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(2025)药房药店医保自查自纠整改报告(推荐)

为加强医保基金管理，规范医保服务行为，维护医保基金安全，本药房（药店名称）严格按照医保相关政策和规定，对医保服务开展了全面、深入的自查自纠工作。现将自查自纠及整改情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）组织部署

成立了以药店负责人为组长的医保自查自纠工作小组，明确各成员的职责分工。制定详细的自查自纠工作方案，确定自查范围、内容、方法和时间安排，确保自查工作有序进行。

（二）自查范围与内容

涵盖了医保政策执行、药品管理、财务管理、信息系统管理等多个方面。具体包括医保药品目录执行情况、药品进销存管理、医保费用结算、医保服务协议遵守情况等。

（三）自查方法

采用全面检查与重点抽查相结合、现场检查与系统数据比对相结合的方法。对医保相关的文件、记录、账目进行了详细查阅，对药品库存进行了实地盘点，并对医保信息系统的数据进行了深入分析。

二、存在的问题

（一）医保政策宣传与培训不足

1.工作人员对医保政策的理解和掌握不够深入，部分新入职员工对医保报销范围、报销比例等关键政策了解不清晰，导致在为参保人员服务时，不能准确解答相关问题。

2.对参保人员的医保政策宣传不够到位，宣传方式单一，主要以张贴宣传海报为主，缺乏针对性和互动性，参保人员对医保政策的知晓度和理解度有待提高。

（二）药品管理不规范

1.药品进销存管理存在漏洞。部分药品的采购发票与实际入库药品不符，存在药品名称、数量、规格不一致的情况。在药品销售环节，存在未严格按照规定进行扫码销售的现象，导致医保系统记录与实际销售情况不符。

2.药品分类摆放不规范。医保药品与非医保药品未严格分区存放，部分药品混放，容易导致参保人员误购非医保药品并使用医保结算。

（三）财务管理不严谨

1.医保费用结算不及时。存在医保费用未按时上传结算数据的情况，导致医保基金不能及时到账，影响了药店的资金周转。

2.财务账目记录不准确。部分医保费用的收支记录存在错误，如将非医保费用误记为医保费用，或者医保费用的分类核算不准确，给医保费用的统计和监管带来了困难。

（四）信息系统管理存在缺陷

1.医保信息系统数据安全存在隐患。未建立完善的数据备份和恢复机制，一旦系统出现故障或数据丢失，可能会影响医保业务的正常开展。

2.信息系统与医保部门的对接不够顺畅。在数据传输过程中，偶尔会出现数据丢失或错误的情况，导致医保结算出现问题。

（五）医保服务协议执行不到位

1.存在串换药品的行为。为了提高销售额，部分工作人员将医保目录外的药品串换成医保目录内的药品进行销售，违反了医保服务协议的规定。

2.诱导参保人员过度消费。在销售过程中，工作人员存在夸大药品功效、诱导参保人员购买高价药品的现象，增加了参保人员的医疗费用负担。

三、整改措施

（一）加强医保政策宣传与培训

1.定期组织工作人员参加医保政策培训，邀请医保部门的专家进行授课，确保工作人员准确掌握医保政策的最新内容和要求。培训结束后，进行严格的考核，考核不合格的人员进行补考或重新培训，直至考核通过。

2.丰富医保政策宣传方式。除了张贴宣传海报外，还通过发放宣传手册、举办医保政策讲座、利用药店微信公众号等方式，向参保人员宣传医保政策，提高参保人员的知晓度和理解度。同时，在药店设立医保政策咨询台，安排专人解答参保人员的疑问。

（二）规范药品管理

1.完善药品进销存管理制度。加强对药品采购发票的审核，确保发票与实际入库药品一致。在药品销售环节，严格按照规定进行扫码销售，确保医保系统记录与实际销售情况相符。建立药品盘点制度，定期对药品库存进行盘点，及时发现和处理药品管理中存在的问题。

2.严格药品分类摆放。对医保药品和非医保药品进行严格分区存放，设置明显的标识牌，避免参保人员误购非医保药品。同时，加强对工作人员的培训，提高其对药品分类管理的认识和操作水平。

（三）严谨财务管理

1.建立医保费用结算台账，明确医保费用上传结算数据的时间节点，安排专人负责医保费用的结算工作，确保医保费用及时上传结算数据，提高医保基金到账速度。

2.加强财务人员的业务培训，提高其财务核算水平。建立财务账目审核制度，定期对医保费用的收支记录进行审核，确保财务账目记录准确无误。同时，利用财务软件对医保费用进行分类核算，提高医保费用统计和监管的效率。

（四）完善信息系统管理

1.建立完善的数据备份和恢复机制。定期对医保信息系统的数据进行备份，并将备份数据存储在安全的地方。同时，制定数据恢复预案，确保在系统出现故障或数据丢失时，能够及时恢复数据，保证医保业务的正常开展。

2.加强与医保部门的沟通协调，及时解决信息系统对接过程中出现的问题。安排技术人员对信息系统进行定期维护和升级，优化数据传输流程，提高数据传输的准确性和稳定性。

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