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2025年企业开展招标采购业务自查报告

一、自查工作组织与实施情况

为全面落实企业内部控制要求，强化招标采购业务合规性管理，公司于2025年5月至7月开展了为期3个月的招标采购业务专项自查工作。本次自查由公司审计部牵头，联合采购管理部、法务合规部、财务中心及各业务单元组成专项工作组（共15人，其中外部专家2人），制定《2025年招标采购业务自查方案》，明确“全面覆盖、重点核查、问题导向、立行立改”原则，覆盖2023年1月至2024年12月期间实施的所有招标采购项目（共628个，涉及金额18.7亿元），其中工程类项目212个（9.2亿元）、货物类项目345个（5.8亿元）、服务类项目71个