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重大危险源安全包保责任人隐患排查任务清单

一、制度机制落实类隐患排查任务

（一）包保责任体系运行检查

1.检查《重大危险源安全包保责任清单》是否动态更新，重点核对企业主要负责人、技术负责人、操作负责人三类责任人姓名、职务、联系方式与实际在岗情况是否一致，确保无空缺或代签现象。

2.核查包保责任人履职记录台账，要求每月至少1次现场检查记录，记录内容需包含检查时间、具体点位（如罐区1储罐、反应釜D-302等）、发现问题描述（如1储罐呼吸阀密封垫老化）、整改措施（2日内更换304不锈钢密封垫）及闭环验证情况（3月15日已更换并测试合格），禁止出现已检查无问题等模糊表述。

3.检查企业是否建立包保责任考核机制，查阅近3个月考核记录，确认是否将隐患排查数量、整改率、应急处置能力等纳入考核指标，考核结果是否与责任人绩效直接挂钩（如扣减绩效5%-20%或取消评优资格）。

（二）安全管理制度执行检查

1.查阅《重大危险源安全管理制度》，核对是否涵盖辨识与评估、安全设施管理、监测监控、作业审批、应急管理等12项核心内容，重点检查是否根据最新法规（如应急管理部令第40号）更新特殊作业许可条款，确保有限空间、动火等8类作业审批流程与现行标准一致。

2.抽查近6个月安全例会记录，要求每季度至少1次专题研究重大危险源管理工作，会议纪要需包含风险分析（如夏季高温可能导致甲类液体储罐压力超标）、针对性措施（6月前完成3个储罐冷却喷淋系统改造）及责任分工（设备部张某某负责，6月20日前验收），禁止以生产例会代替安全专题会。

3.检查安全教育培训档案，重点核查包保责任人、岗位员工是否完成年度重大危险源专项培训（不少于8学时），培训内容需包含危险源特性（如苯的闪点-11℃、爆炸极限1.2%-8.0%）、应急处置要点（如泄漏时关阀断料-水雾稀释-上风向撤离）等实操内容，抽查3名员工现场提问，验证培训效果。

二、基础管理类隐患排查任务

（一）辨识与评估管理检查

1.核查重大危险源辨识报告，确认是否依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）正确计算临界量比值（如汽油储量500t，临界量200t，比值2.5），重点检查多品种危险化学品同一场所存放时是否按各品种临界量比值之和≥1判定，禁止出现乙炔（临界量1t）与氧气（临界量200t）混存未辨识的情况。

2.查阅安全评估报告（每3年1次），核对评估单位资质（需具备甲级安全评价资质），评估内容是否包含设备完整性（如储罐腐蚀速率≤0.1mm/年）、控制措施有效性（如紧急切断阀响应时间≤5秒）、外部环境风险（如周边300米内学校是否搬迁）等18项要素，评估结论是否明确重大危险源等级（一级/二级/三级/四级）及管控建议。

3.检查变更管理记录，对工艺技术（如反应温度由120℃调整为150℃）、设备设施（如更换储罐材质为Q345R）、管理机构（如安全部与环保部合并）等3类重大变更，确认是否重新进行危险源辨识与风险分析，变更审批表需包含风险评估结论（如温度升高可能导致物料分解，需增设温度联锁）及控制措施（5月10日前完成联锁系统改造）。

（二）安全技术档案管理检查

1.核查安全技术档案完整性，要求包含危险源基本信息（如储罐区占地5000㎡，储存介质为液化石油气，设计压力1.6MPa）、安全设施清单（如12台可燃气体探测器、6套泡沫灭火系统）、监测数据记录（如近1年储罐液位、压力、温度历史曲线）等8类资料，禁止缺失2022年以来的关键数据。

2.检查档案更新情况，确认设备检修（如2023年4月储罐开罐检验）、安全设施改造（如2023年5月新增有毒气体报警仪）、事故教训（如2023年6月某企业类似储罐泄漏事故）等信息是否在15个工作日内录入档案，重点核对2023年7月以来的3次检修记录，验证是否包含检修内容（清除罐底沉积油泥3.2m3）、检测数据（罐壁减薄量最大0.8mm）及结论（满足继续使用要求）。

3.抽查电子档案管理系统，确认数据备份机制（每日自动备份至云端，每周异地备份）运行正常，近1个月备份记录完整（共31次备份，成功31次），系统访问权限设置合理（包保责任人具备查询、导出权限，岗位员工仅具备查询权限）。

三、现场设施类隐患排查任务

（一）设备设施完整性检查

1.储罐区排查：逐罐检查基础沉降（允许偏差≤40mm），使用水平仪测量3储罐四个支撑点，记录数据（如东南侧沉降35mm，西北侧32mm）；检查罐壁防腐层（无脱落、无锈蚀），重点查看罐底与罐壁连接处（易发生电化学腐蚀部位）；核查呼吸阀运行状态（正压阀开启压力0.6kPa，负压阀开启压力-0.5kPa），现场测试1储罐呼吸阀，记录开启压力（如正压0.58kPa，负压-0.49kPa）；检查阻火器（网孔无堵塞），拆卸2储罐阻火器，用压缩空气吹扫验