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医疗卫生系统警示教育大会精神贯彻落实自查自纠问题整改台账

填报单位：____________________

单位类型：□三级医院□二级医院□基层医疗机构□公共卫生机构□其他

自查起止时间：年____月____日—年____月____日

台账负责人：________联系电话：____________________

监督复核部门：____________________

一、台账编制说明

本台账依据医疗卫生系统警示教育大会通报的典型案例、提出的工作要求及《医疗机构从业人员行为规范》《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等法规文件编制，聚焦廉洁行医、履职尽责、风险防控、制度执行四大核心维度，全面梳理警示教育大会精神贯彻落实过程中存在的薄弱环节。通过“问题查摆-原因剖析-整改落实-效果验证”的闭环管理模式，明确整改责任、时限与措施，确保警示教育大会精神落地见效，推动医疗卫生系统行风建设与廉政建设走深走实。台账实行“单位主责-科室落实-个人自查”三级管理，相关记录需真实、完整、可追溯，作为年度考核、行风评议的重要依据。

二、自查自纠问题整改明细台账

序号

整改维度

具体问题类别

问题具体表现

问题发现途径

涉及科室/人员

问题根源剖析

整改措施

责任领导

责任科室/责任人

整改时限

整改进度（□未启动□整改中□已完成□长期坚持）

复核结果（□合格□不合格□需持续优化）

销号状态（□已销号□未销号）

备注

1

廉洁行医专项整改

收受礼品礼金

部分临床科室医师接受患者家属赠送的水果、保健品等礼品，未按规定报备

个人自查、科室互查

内科/外科/妇产科部分医师

1.廉洁自律意识淡薄，对“小礼品”危害性认识不足；2.礼品礼金报备制度宣传不到位，执行不严格

1.组织全员学习《加强医疗卫生行风建设“九不准”》，开展典型案例警示教育；2.修订《医务人员礼品礼金报备管理办法》，明确报备流程与责任；3.设立廉洁行医监督举报箱，畅通投诉渠道

[XXX]

纪检监察室/各临床科室主任

1个月

已开展警示教育专题会

2

商业回扣风险

药剂科部分人员与药品供应商存在非正常业务往来，未按规定记录沟通内容

专项督查、线索核查

药剂科/采购科部分人员

1.供应商管理机制不健全，缺乏常态化监督；2.从业人员职业道德教育缺失，风险防控意识薄弱

1.建立药品供应商黑名单制度，规范合作流程；2.实行供应商沟通记录备案制，所有业务往来需书面记录；3.开展商业回扣风险防控专项培训，签订廉洁承诺书

[XXX]

纪检监察室/药剂科/采购科

2个月

已完成供应商资质重新审核

3

违规收费行为

康复科存在分解康复治疗项目收费、超标准收取理疗费现象

患者投诉、收费专项核查

康复科/收费室

1.医疗服务价格政策掌握不熟练；2.收费自查机制流于形式，缺乏有效监管

1.组织财务科、临床科室学习医疗服务价格政策，开展价格合规培训；2.建立收费项目定期自查机制，每月由财务科核查收费清单；3.退还多收患者费用，向患者公开致歉

[XXX]

财务科/康复科/收费室

立即整改（1周内）

多收费用已全部退还

4

履职尽责专项整改

推诿患者问题

急诊科对部分高龄、无家属陪同的轻症患者，引导至其他科室，未落实首诊负责制

现场督查、患者满意度调查

急诊科部分医师

1.首诊负责制度执行不到位；2.医务人员服务意识淡薄，缺乏人文关怀

1.修订首诊负责制度实施细则，明确急诊患者接诊流程；2.开展人文医学培训，强化“以患者为中心”服务理念；3.建立推诿患者投诉问责机制，查实后严肃处理

[XXX]

医务科/急诊科

1个月

已优化急诊接诊流程

5

诊疗行为不规范

内科部分医师存在过度检查、不合理用药现象，如无指征开具CT检查、滥用抗生素

病历抽查、处方点评

内科部分医师

1.诊疗规范学习不深入，临床决策不严谨；2.绩效考核过度强调经济效益，导向偏差

1.组织全员学习临床诊疗指南，开展合理用药专项培训；2.调整绩效考核方案，降低经济效益权重，增加质量安全指标；3.建立处方点评结果公示制度，对不合理处方医师约谈

[XXX]

医务科/药剂科/内科

2个月

已完成首轮处方点评

6

值班值守不到位

夜间值班期间，部分科室存在值班医师脱岗、护士擅自离岗现象

夜间突击检查

外科/儿科部分值班人员

1.值班交接班制度执行不严格；2.监督考核机制不健全，违规成本低

1.强化值班值守纪律要求，修订值班人员岗位职责；2.实行院总值班夜间巡查制度，每周不少于3次突击检查；3.对脱岗人员进行通报批评，与绩效挂钩

[XXX]

医务科/护理部/各科室

立即整改

已开展夜间巡查3次

7

风险防控专项整改

院感防控薄弱

手术室、ICU存在医务人员手卫生依从性低、消毒灭菌记录不完整现