企业安全生产检查标准化管理模板.docVIP

企业安全生产检查标准化管理模板

一、适用范围与应用场景

二、标准化操作流程

（一）检查前：策划与准备

明确检查目标与范围

根据企业生产特点、季节风险、上级要求或案例，确定本次检查的核心目标（如“排查电气线路老化隐患”“验证消防应急通道畅通性”）。

划定检查范围，包括生产车间、仓库、办公区、特种设备作业点、消防设施等区域，保证无遗漏。

制定检查计划

明确检查时间、频次（如日常检查每日1次，专项检查每季度1次）、参与人员（安全管理部门负责人、各车间安全员、技术专家等）。

分配检查任务，保证每个区域、每类设备均有专人负责，避免责任交叉或空白。

准备检查资料与工具

收集相关法规标准（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》）、企业安全管理制度、设备操作规程等，作为检查依据。

配备检查工具：绝缘手套、卷尺、测温仪、可燃气体检测仪、应急照明设备、检查记录表、相机（用于隐患拍照留存）等。

（二）检查中：实施与记录

现场检查方法

直观检查：观察设备运行状态（如是否漏油、异响）、安全标识是否清晰（如“当心触电”“必须戴安全帽”）、消防器材是否在有效期内。

仪器检测：使用专业工具测量设备温度、电压、气体浓度等，判断是否在安全阈值内。

人员询问：随机抽查员工对安全操作规程的掌握情况（如“灭火器的使用步骤是什么？”“发觉隐患应如何上报？”），知晓安全培训效果。

资料核查：检查安全培训记录、设备维护保养台账、应急预案演练记录等文件的完整性与真实性。

问题记录与分级

发觉隐患时，立即记录具体位置、问题描述（如“车间东侧配电箱线路绝缘层破损，存在触电风险”）、现场照片（清晰展示隐患部位）。

按隐患严重程度分级：

重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失（如特种设备安全附件失效、消防系统瘫痪）；

一般隐患：可能造成人员伤害或设备损坏，但不会立即导致（如安全通道堆放杂物、个别员工未佩戴劳保用品）。

（三）检查后：整改与闭环

编制检查报告

汇总检查数据，统计隐患总数、各区域隐患分布、高频问题类型（如“30%隐患为电气线路问题”）。

分析隐患根源（如“设备维护周期未严格执行”“员工安全意识不足”），提出改进建议。

下达整改通知

对重大隐患，立即下达《安全隐患整改通知单》，明确整改内容、责任部门/人、整改期限（一般不超过24小时）、验收标准（如“更换破损线路，并由电工班负责人签字确认”）。

对一般隐患，可纳入部门日常整改计划，期限不超过7天。

跟踪整改落实

安全管理部门定期跟踪整改进度，对超期未改的部门发出催办通知，约谈负责人。

整改完成后，责任部门提交《隐患整改报告》，附整改前后对比照片，由安全员现场验收签字确认。

总结与归档

每季度召开安全检查总结会，通报隐患整改情况，分析共性问题，修订安全管理制度（如优化设备维护流程）。

将检查记录、整改通知、验收报告、总结报告等资料整理归档，保存期限不少于3年。

三、配套管理表格清单

表1：《安全生产检查计划表》

检查类型

检查时间

检查区域

参与人员

检查重点

负责人

日常巡查

202X年X月X日8:00-9:00

生产车间A区

、

设备运行状态、员工劳保用品佩戴

专项检查

202X年X月X日14:00-16:00

仓库

、赵六

消防设施、货物堆放高度

表2：《现场安全检查记录表》

检查日期

检查区域

检查项目

标准要求

实际情况

隐患描述

隐患等级

责任人

现场照片编号

202X年X月X日

车间B区

电气线路

绝缘层无破损、线路固定牢固

线路老化，固定支架松动

电气线路老化，可能导致短路

一般

钱七

IMG-202X0101-001

表3：《安全隐患整改通知单》

通知编号

YZGA-202X-

下发日期

202X年X月X日

隐患位置

生产车间A区3号生产线

隐患等级

重大

隐患描述

传送机防护栏缺失，员工操作时有卷入风险

整改要求

立即停机，24小时内加装标准防护栏，验收合格后恢复运行

责任部门

生产部

责任人

孙八

整改期限

202X年X月X日18:00前

验收人

周九

备注

整改期间设置警戒线，安排专人监护

表4：《整改验证记录表》

隐患编号

整改措施

整改完成时间

验收情况（合格/不合格）

验收人

验收日期

备注

YZGA-202X-01

加装高1.2m金属防护栏，张贴“当心机械伤害”标识

202X年X月X日17:30

合格

周九

202X年X月X日

防护栏间距符合标准（≤12cm）

四、关键执行要点

人员专业性：检查人员需具备安全知识或持证上岗（如注册安全工程师、特种设备检查员），定期组织培训，熟悉法规标准与检查流程。

检查全面性：避免“走过场”，对重点区域（如危化品存储区、有限空间作业点）需增加检查频次，采用“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）方式突击检查。