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【自查报告】自查报告及整改计划

为全面贯彻落实上级单位关于加强内部管理的工作要求，近期组织开展了覆盖全业务领域的自查工作，通过查阅资料、现场检查、人员访谈、数据分析等方式，重点围绕制度建设、流程执行、风险防控、资源配置等方面进行系统性排查，现将自查发现的问题及整改计划报告如下：

在制度建设与执行方面，通过对现行管理制度体系的全面梳理，发现存在三方面突出问题：一是部分制度更新滞后，其中《采购管理办法》仍沿用2018年版本，未及时纳入新颁布的行业监管要求，导致采购流程中供应商资质审核标准与现行法规存在偏差，2023年第三季度曾出现3起供应商因资质过期被监管部门通报的情况；二是制度衔接存在断层，财务