2025年机关财务制度情况自查报告.docxVIP

2025年机关财务制度情况自查报告

根据《关于开展2025年度机关财务制度执行情况专项自查工作的通知》（XX〔2025〕XX号）要求，我单位严格对照现行财务管理制度及上级部门相关规定，成立由财务科牵头、办公室（审计）、纪检监察室参与的专项自查工作组，于2025年X月X日至X月X日，通过全面核查账务资料、调阅原始凭证、现场访谈相关人员、比对资产台账等方式，对2024年1月至2025年6月期间财务制度执行情况开展全流程、全覆盖自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

自查工作组坚持“问题导向、精准发力”原则，制定《财务制度执行自查清单》，明确预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、内控