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2025年不痛不痒的财务自查报告及整改措施

为进一步规范财务管理，提升会计信息质量，防范财务风险，我单位于2025年3月至5月组织财务部门联合内部审计、业务部门，对2023年1月至2024年12月期间的财务收支、资金管理、会计核算、内控制度执行等情况开展了全面自查。本次自查以《企业会计准则》《内部会计控制规范》及单位内部财务管理制度为依据，通过查阅会计凭证、账簿、报表、合同协议等纸质资料，比对财务系统、业务系统及银行流水电子数据，访谈相关业务经办人员等方式，覆盖日常报销、采购付款、资金收支、税务申报、资产核算等核心业务环节。现将自查情况及整改措施报告如下：

一、自查发现的主要问题

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