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2025年分散采购专项自查报告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》及上级主管部门关于加强分散采购管理的相关要求，我单位于2025年3月至5月开展了2023-2024年度分散采购专项自查工作。本次自查以“全面覆盖、重点突出、立查立改”为原则，围绕制度建设、执行流程、合规性管理等核心环节，通过查阅档案、系统比对、现场访谈等方式，对237个分散采购项目（涉及金额8765.24万元）进行了全流程核查。现将自查情况报告如下：

一、分散采购管理体系建设情况

我单位自2022年起构建“1+3+N”分散采购管理制度体系，即以《分散采购管理办法》为核心，配套《分散采购实施细则》《供应商管理办法》《采购档案管理规范》3项专项制度，覆盖货物、服务、工程3类采购场景的N项操作指引。2024年结合上级新出台的《政府采购需求管理办法》，对制度进行了第2次修订，重点完善了需求论证、履约验收等关键环节的操作标准。

制度覆盖范围方面，明确分散采购定义为“未达到公开招标数额标准且未纳入集中采购目录的采购活动”，涵盖预算编制、计划申报、方式选择、文件编制、评审组织、合同签订、履约验收、资金支付、档案归档9个环节。经核查，现行制度与国家法律法规无冲突，未发现“量身定制”倾向性条款或排除潜在供应商的不合理限制。

责任分工上，设立采购管理领导小组（由分管财务的副职领导任组长）、采购执行部门（各业务科室）、监督部门（纪检监察室、审计科）三级管理架构。其中，采购管理领导小组负责审批采购方式变更、重大项目需求方案；采购执行部门负责编制需求、组织实施；监督部门负责全程监督并抽查档案。2023-2024年共召开领导小组会议12次，审议通过47个超50万元的重点项目采购方案，未发现越权审批或职责不清问题。

二、2023-2024年分散采购执行情况

（一）采购计划与预算管理

2023-2024年分散采购预算总额9120万元，实际执行8765.24万元，执行率96.11%。其中，货物类采购152项（金额3214.56万元），主要为办公设备、实验器材、信息化产品；服务类采购68项（金额4123.78万元），包括物业管理、技术咨询、维修维护；工程类采购17项（金额1426.90万元），均为小型装修、零星改造项目。

预算编制方面，所有采购项目均在部门预算中单独列示，未发现无预算、超预算采购行为。但核查发现2个服务类项目存在“预算金额与实际需求偏差较大”问题：2023年11月“数据安全评估服务”预算120万元，实际成交85万元，偏差率29.17%，主要原因是需求部门对市场价格调研不充分；2024年6月“绿化养护服务”预算75万元，实际成交92万元，偏差率22.67%，系因合同期内人工成本上涨未在预算中预留调整空间。

（二）采购方式选择与审批

237个项目中，采用竞争性磋商121项（占比51.05%，金额4892.31万元），竞争性谈判43项（占比18.14%，金额1678.45万元），询价39项（占比16.46%，金额897.62万元），单一来源采购34项（占比14.35%，金额1296.86万元）。所有非公开招标方式均按规定履行审批程序，其中单一来源采购项目均提供了“只能从唯一供应商处采购”的论证意见（包括技术专家3人、法律专家1人签字确认），未发现以化整为零方式规避公开招标的情况。

重点核查了34个单一来源项目，发现2个项目论证不够充分：2023年3月“专用检测设备采购”（金额186万元），论证意见仅描述“设备需与现有系统兼容”，未具体说明兼容的技术参数和市场可替代性；2024年9月“软件升级服务”（金额98万元），论证专家中未包含外部技术专家，仅由内部信息中心人员签字确认。

（三）采购文件编制与评审

采购文件均包含采购需求、评审方法、合同条款等核心内容。货物类项目技术参数设置中，152项均未指定品牌，采用“技术参数≥XX标准”的表述方式；服务类项目需求描述中，68项均明确了服务内容、标准、考核指标；工程类项目工程量清单编制符合《建设工程工程量清单计价规范》要求。

评审环节，237个项目均组建了评审小组（3-5人），其中技术、经济专家占比不低于2/3。通过调取评审记录，发现3个项目存在“评审标准与采购需求匹配度不足”问题：2023年8月“办公家具采购”（金额120万元），评审标准中“售后服务”分值占比仅5%（行业通常为10-15%），导致中标供应商后续履约中出现响应不及时问题；2024年4月“会议服务采购”（金额75万元），将“场地装修档次”作为评分项（分值10%），但采购需求中未明确“档次”的具体标准，存在主观评审风险。

（四）合同签订与履约验收

所有项目均在成交通知书发出后30日内签订合同，合同条款