企业网络安全防范措施与操作规范.docVIP

企业网络安全防范措施与操作规范通用工具模板

一、模板适用对象与应用场景

本模板适用于各类企业（含中小企业、大型集团）的网络安全管理工作，覆盖IT部门、行政部、业务部门及全体员工，适用于以下场景：

日常办公终端（电脑、服务器、移动设备）的安全防护；

企业内部网络与外部网络的访问控制；

敏感数据（客户信息、财务数据、知识产权等）的存储与传输；

第三方系统接入、远程办公等特殊场景的安全管理；

网络安全事件的监测、响应与处置。

二、企业网络安全防范核心操作流程

（一）终端设备安全管理操作步骤

目标：防止终端设备成为网络安全入口，保障终端运行安全。

步骤

操作内容

责任主体

输出结果

1.设备准入检查

新设备（员工自带或企业采购）接入企业网络前，需通过IT部安全检测：安装杀毒软件、系统补丁更新至最新版本、关闭非必要端口（如3389、445）、禁用Guest账号。审批流程：员工提交申请→部门负责人签字→IT部检测合格→登记设备信息（MAC地址、型号、使用者）→接入网络。

员工、部门负责人、IT部*

《设备准入登记表》（含设备ID、使用者、检测时间、检测人）

2.终端安全加固

IT部*统一配置终端安全策略：-操作系统：启用密码复杂度策略（长度≥12位，含大小写字母、数字、特殊符号，每90天强制更换）；-应用软件：禁用自动播放功能，安装仅允许的企业认证软件（如企业版Office、指定浏览器）；-移动设备：接入企业网络时需安装移动设备管理（MDM）客户端，开启远程擦除功能。

IT部*

《终端安全策略配置文档》（含策略名称、配置项、生效范围）

3.定期安全巡检

IT部*每周开展终端安全巡检：-检查系统补丁更新情况（未更新设备发送提醒，逾期3天未更新隔离网络）；-扫描恶意软件（使用企业版杀毒软件全盘扫描，发觉病毒立即隔离并上报）；-排查异常进程（如CPU占用率过高、未知自启动程序，记录并分析原因）。

IT部*

《终端安全巡检记录表》（含巡检日期、异常问题、处理结果、责任人）

（二）网络访问控制管理操作步骤

目标：限制非法访问，保障企业网络边界安全。

步骤

操作内容

责任主体

输出结果

1.网络区域划分

IT部*根据业务需求划分网络区域，实施物理或逻辑隔离：-核心数据区：存放核心数据库、服务器，设置独立VLAN，仅允许授权IP访问；-办公区：员工日常工作区域，与核心区通过防火墙隔离；-访客区：提供独立WiFi，禁止访问内网资源，带宽限制≤10Mbps。

IT部*

《网络拓扑图》（标注各区域IP段、VLANID、防火墙策略）

2.访问权限配置

遵循“最小权限原则”配置访问权限：-员工权限：根据岗位需求开通业务系统访问权限（如销售部仅可访问客户管理系统，不可访问财务系统）；-管理员权限：分为系统管理员（仅系统配置）、审计管理员（仅日志查看）、安全管理员（仅安全策略调整），权限分离且定期轮换；-第三方访问：外部服务商接入需提交《第三方访问申请表》，明确访问范围、时长、用途，经部门负责人及IT部*审批后，配置临时访问账号（有效期≤7天）。

IT部*、部门负责人

《访问权限审批表》（含申请人、权限范围、审批人、生效/失效时间）

3.外部接入管控

远程办公或外部接入时，需通过企业VPN接入：-VPN账号：一人一账号，密码与企业统一账号策略一致；-访问限制：仅允许访问授权业务系统，禁止访问非工作网站（如视频、游戏）；-访客网络：访客接入企业WiFi时，需登记身份证信息（由行政部*负责），访问内容记录留存≥90天。

IT部、行政部

《VPN使用登记表》（含使用者、接入时间、访问资源）、《访客网络接入记录》

（三）数据全生命周期安全管理操作步骤

目标：保障数据从产生到销毁的全过程安全，防止数据泄露、丢失或损坏。

步骤

操作内容

责任主体

输出结果

1.数据分类分级

IT部*联合业务部门对企业数据进行分类分级：-公开数据：可对外公开（如企业宣传资料）；-内部数据：仅限企业内部使用（如规章制度、会议纪要）；-秘密数据：仅限相关部门授权人员使用（如客户合同、产品报价）；-机密数据：核心敏感数据（如、财务报表、未公开并购信息），需采取最高级别防护。

IT部*、各部门负责人

《数据分类分级清单》（含数据名称、类别、密级、负责人）

2.数据加密存储

根据数据密级实施加密存储：-秘密/机密数据：采用国密SM4算法加密存储，数据库启用透明数据加密（TDE），文件服务器加密文件夹；-加密密钥：由IT部*统一管理，密钥备份存储于离线介质（如加密U盘），双人保管（密码分持）。

IT部*

《数据加密配置文档》（含加密算法、密钥管理方式、备份记录）

3.数据安全传输

数据传输时需使用加密通道：-内部传输：通过企业内部加密通讯工具（