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工程物资采购管理方案

参与重要物资的技术评审、选型及供应商技术能力的评估；

*参与物资到货后的质量检验与验收。

2.质量管理部门/人员：

*负责制定物资质量检验标准和验收流程；

*对采购物资进行质量抽检或全检；

*参与供应商质量体系的评估。

3.财务部门：

*负责采购资金的预算审核与安排；

*负责采购合同款项的支付审核与办理；

*参与采购成本的核算与控制。

4.法务部门/合同管理部门：

*负责采购合同的法律合规性审核；

*参与合同纠纷的处理。

5.仓储管理部门：

*负责到货物资的入库验收、保管、发放与出库管理；

*定期进行库存盘点，反馈库存信息。

三、采购管理流程

（一）需求计划与审批

1.需求提出：工程技术部门根据施工进度计划、设计图纸和技术规范，编制详细的《物资需求计划表》，明确物资的名称、规格型号、技术参数、质量标准、计量单位、需用数量、需用时间、交货地点及特殊要求等。

2.需求审核：《物资需求计划表》经部门负责人审核后，提交至采购管理部门。采购部门会同财务部门（从预算角度）进行复核。

3.需求审批：复核后的需求计划按权限逐级上报审批。重大或特殊物资需求需报采购管理领导小组审批。

（二）供应商管理

1.供应商寻源：通过市场调研（行业展会、专业期刊、网络平台、同行推荐、历史合作等多种渠道）广泛搜集潜在供应商信息。

2.供应商评估与准入：

*制定供应商评估标准（如资质信誉、生产能力、技术水平、质量保证体系、供货业绩、价格竞争力、付款条件、售后服务、财务状况、社会责任等）。

*对潜在供应商进行实地考察或资料审查，填写《供应商评估表》。

*符合要求的供应商纳入《合格供应商名录》进行动态管理。

3.供应商分级与合作：根据评估结果和合作情况，对供应商进行分级（如战略供应商、优先供应商、合格供应商等），实施差异化管理策略，培育长期稳定的战略合作关系。

4.供应商绩效评价：定期（如季度、半年或年度）对供应商的履约情况（质量、价格、交期、服务等）进行综合评价，评价结果作为后续合作及供应商等级调整的依据。

（三）采购计划编制

采购管理部门根据审批通过的《物资需求计划表》、库存情况以及市场供应状况，综合考虑经济批量、采购周期、资金状况等因素，编制《采购计划》，明确采购物资的批次、数量、预计单价、预计总价、采购方式、供应商（或待确定）、计划采购时间等。《采购计划》需按程序审批。

（四）采购方式确定与执行

根据采购物资的特性、金额、市场竞争程度及相关法规政策要求，选择适宜的采购方式。主要包括：

1.公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分的通用或标准物资。严格按照招投标法及相关规定执行。

2.邀请招标：适用于采购金额较大，但符合条件的潜在供应商数量有限的情况。

3.竞争性谈判/询价采购：适用于规格标准明确、技术参数简单、市场价格透明或时间紧急的小额采购。邀请不少于三家合格供应商进行报价和谈判。

4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的特殊或专利物资，需提供充分的证明材料并严格审批。

5.框架协议采购：对于长期需要、规格相对稳定的物资，可与合格供应商签订框架协议，约定单价、供应期限和条件，按需分批下达订单。

采购过程需规范操作，做好记录，确保公平、公正、透明。

（五）合同管理

1.合同起草与洽谈：采购部门根据采购结果和招标文件（或询价/谈判文件），与选定的供应商进行合同条款洽谈，起草采购合同。合同应包括：物资名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货期、交货地点、运输方式、包装要求、验收标准与方法、付款方式与期限、违约责任、争议解决方式、廉洁条款等核心内容。

2.合同评审：采购合同草案需提交法务部门（或合同管理部门）进行法律合规性审核，必要时征求财务、技术等部门意见。

3.合同签订：审核无误并经授权代表签字后，加盖单位合同专用章。合同生效后，及时传递给相关部门。

4.合同履行：采购部门负责跟踪合同的全面履行，包括预付款支付、生产进度跟踪、发货通知、运输协调等。

（六）物资催交、运输与接收

1.催交：采购人员根据合同约定的交货期，主动与供应商保持沟通，了解生产进度，对可能出现的延期风险及时预警并采取措施。

2.运输协调：明确运输责任方（供方送货或需方自提），协调运输方式和路线，确保物资安全、及时运抵。如需保险，按合同约定办理。

3.到货接收与检验：

*物资运抵后，仓储部门会同采购人员、工程技术人员、质量检验人员共同进行到货验收。

*核对物资名称、规格型号、数量、包装是否完好，检查随货同行的技术文件（如合格证、材质证明书、检验报告等）是否齐全。

*按照