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2025年谈话函询了结件的自查报告

为深入贯彻落实《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等党内法规，进一步规范谈话函询工作程序，提升问题线索处置质效，切实发挥谈话函询抓早抓小、防微杜渐的监督作用，我单位对照上级关于谈话函询了结件的工作要求，对2025年度已办结的谈话函询件开展全面自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦谈话函询“程序合规性、内容完整性、结果真实性、处置规范性”四大核心要素，成立由纪委书记任组长，纪检监察室、机关党委、人事部门负责人为成员的专项工作组，制定《2025年度谈话函询了结件自查方案》，明确自查范围为2025年1月至12月期间经谈话函询方式了结的全部23件问题线索（其中谈话类15件、函询类8件），覆盖业务审批、资金管理、干部选拔、作风建设等4个重点领域。

自查采取“三查三核”方式推进：一是“查档案”，逐件调阅谈话函询审批表、谈话记录稿、函询通知书及回复材料、说明材料核实情况、了结审批表等12类文书档案，重点核查程序是否符合《监督执纪工作规则》关于“谈话应当由纪检机关相关负责人或者承办部门负责人进行，必要时由上级纪检机关负责人谈话；函询应当以纪检机关办公厅（室）名义发函”等规定；二是“核事实”，针对反映问题涉及的具体事项，通过调取业务台账、财务凭证、会议记录等原始资料，与相关部门负责人、经办人员交叉印证，核查被谈话函询人说明内容的真实性、完整性；三是“访对象”，对23名被谈话函询人开展“一对一”回访，重点了解谈话函询过程中是否存在“走过场”“打折扣”，是否存在威胁、诱导等违规行为，以及被谈话函询人对组织处理的认识态度、整改落实情况。

二、自查发现的主要问题及整改情况

通过全面梳理分析，23件谈话函询了结件总体符合规定要求，程序基本规范，结果真实可信，较好发挥了教育提醒作用。但对照“精准运用监督执纪第一种形态”的更高标准，仍存在以下5类具体问题，现已全部完成整改。

（一）程序规范性方面

1.个别件审批流程存在瑕疵。如第7号函询件（反映某部门负责人违规审批项目资金问题），《函询通知书》仅由承办科室负责人签字，未按规定经纪委分管领导审批；第12号谈话件（反映某干部工作日午间饮酒问题），谈话记录未按要求由谈话人、记录人、被谈话人三方签字确认。

整改情况：针对审批流程问题，立即修订《谈话函询文书模板》，明确函询类文书须经承办科室初审、分管领导审批、纪委书记签发三级审核；谈话记录新增“三方签字”栏，同步开展文书档案“回头看”，对历史资料缺签部分补充完善。

2.部分件时间节点衔接不够严谨。如第3号谈话件（反映某车间主任虚报加班补贴问题），从问题线索受理到谈话实施间隔32个工作日，超过《监督执纪工作规则》规定的“一般应在30个工作日内办结”要求；第18号函询件（反映某采购人员与供应商不正当往来问题），被函询人回复时间为15个工作日（规定为10个工作日），承办科室未及时催办。

整改情况：建立谈话函询“限时办结”台账，明确问题线索受理后5个工作日内启动谈话函询程序，谈话类件15个工作日内办结、函询类件20个工作日内办结（含补证时间）；对超期件实行“红黄牌”预警，由纪委书记对承办人进行提醒谈话。本次自查中2件超期件已补充说明超期原因（均因需外调核实关键证据），并对承办人进行批评教育。

（二）内容完整性方面

1.谈话记录深度不足。抽查15份谈话记录发现，其中5份记录仅简单记录“是否存在问题”“今后如何改进”等表层问题，未针对反映的“某项目招标评分标准倾向性”“某笔费用报销附件缺失”等具体问题展开深入追问，如第9号谈话件记录中，被谈话人仅笼统回答“不存在违规行为”，谈话人未进一步要求其提供招标评分依据、费用报销凭证等佐证材料。

整改情况：制定《谈话提纲模板》，要求谈话前结合问题线索制定“问题清单”，明确需核实的具体事项、关键证据；谈话中采用“问题+证据+逻辑”递进式提问，重点记录被谈话人对具体问题的说明、补充证据及逻辑解释；谈话后由记录人当场整理记录，经谈话人审核后交被谈话人确认。目前已对5份记录不完整件补充谈话提纲，重新形成规范记录。

2.函询回复核查不充分。8份函询回复材料中，2份仅依据被函询人书面说明直接了结（第5号、第16号），未对其提供的“合作协议”“会议纪要”等佐证材料进行外部核实；1份回复材料存在“前后矛盾”（第11号函询件中，被函询人先称“未与供应商私下接触”，后又承认“参加过供应商组织的行业交流会”），承办科室未要求其作出合理解释。

整改情况：建立“函询回复双核查”机制，即承办科室对书面材料进行形式审查（完整性、逻辑性），业务主管部门对涉及专业事项进行实质审查（真实性、合规性）；对存在矛盾或疑问的