技术评审-TR6检查表（单板工艺）.xlsVIP

检查表

说明

封面

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签名

检查人：部门：日期：

1?????????目的

2?????????适用范围

列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》

术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；

缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。

3?????????定义

4?????????评审要素设置说明

日期

版本号

描述

作者

yyyy-mm-dd

初稿完成

批准发布

×××

修改×××

……

……

…..

文件的版本号由“V×.×”组成，其中：

a）?小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；

b）?小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；

c）?未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

活动编号（ID）：

（仅供内部使用）

文件编号：

KDC-

版本号：

V0.1

实施日期：

保密等级：

□秘密□机密□绝密

编制：

审核：

会签：

批准：

评审要素

评审操作指导

类别

备注

A

关联：

序号

修订记录

5总结

编写本文档的主要目的，也可指出与本文档相对应活动应达到的目的。

列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本文档。也可鉴别并简单地列出该文档不适用的领域。

检查结果

产品名称

产品型号/版本

总页数

XXXX

共XXX页

流程:□阶段流程-概念阶段或□支撑流程-EC变更

注:a)选定流程阶段栏中的选项方框后，选择插入—符号—几何图形符■覆盖□，并在其后写清子流程。

b)选定文档信息“保密等级”栏中的选项方框后，选择插入—符号—几何图形符■覆盖□

XXX产品技术评审-TR6检查表（单板工艺）

类别栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。

在评审表模板中，备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在备注栏。

对于没有满足的要素项，要记录其问题，给出改进计划，并组织对这些问题和改进计划的评审和风险评估，形成规避措施。最终体现在TR评审报告上。

单板工艺

单板

1.单板加工的工艺文件和工装、夹具是否已验证合格？

要求单板加工的工艺文件和工装、夹具在生产部门进行充分验证，并验证合格。

1.??????工艺规程符合实际生产需要

2.??????工装夹具使用情况良好

向制造部门查询单板的批次情况、直通率和具体问题分布。

Sub-TR：NA

交付件：NA

活动：

要求全部修正

查询评审的单板工装夹具的使用情况

活动：单板工艺档案库

背板

2.验证中出现的板级DFM问题是否已全部定位和修正？

3.背板加工的工艺文件和工装、夹具是否已验证合格？

活动：

4.验证中发现的背板DFM问题是否已全部修正？

要求全部修正.

在“单板工艺档案库”中查询评审的单板工装夹具的使用情况

Sub-TR：SVT测试报告

活动：NA

5.产品工艺是否符合安规试验的设计要求?

公共项目

主要内容：

1.??????器件引脚、螺钉禁布区满足安全要求

2.??????PCB的阻燃

判定依据：

1.??????如试验未开展，认为此项不合格

2.??????如试验中不合格项主要与工艺有关，则认为此项不合格

3.??????如试验中不合格项与工艺无关，则认为此项合格

以专业实验室的实验报告为依据.

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