技术评审-TR6检查表（采购）.xlsVIP

检查表

说明

封面

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签名

检查人：部门：日期：

1?????????目的

2?????????适用范围

列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》

术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；

缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。

3?????????定义

4?????????评审要素设置说明

日期

版本号

描述

作者

yyyy-mm-dd

初稿完成

批准发布

×××

修改×××

……

……

…..

文件的版本号由“V×.×”组成，其中：

a）?小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；

b）?小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；

c）?未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

活动编号（ID）：

（仅供内部使用）

文件编号：

KDC-

版本号：

V0.1

实施日期：

保密等级：

□秘密□机密□绝密

编制：

审核：

会签：

批准：

评审要素

评审操作指导

类别

备注

A

序号

修订记录

5总结

编写本文档的主要目的，也可指出与本文档相对应活动应达到的目的。

列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本文档。也可鉴别并简单地列出该文档不适用的领域。

检查结果

产品名称

产品型号/版本

总页数

XXXX

共XXX页

流程:□阶段流程-概念阶段或□支撑流程-EC变更

注:a)选定流程阶段栏中的选项方框后，选择插入—符号—几何图形符■覆盖□，并在其后写清子流程。

b)选定文档信息“保密等级”栏中的选项方框后，选择插入—符号—几何图形符■覆盖□

XXX产品技术评审-TR6检查表（采购）

类别栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。

在评审表模板中，备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在备注栏。

如果没有满足要素项的话，请确认问题已经被记录并形成改进计划。问题和改进计划应该已经被评审，对项目组的相关风险经过评估，TR评审报告里包含用于风险规避的建议解决措施。

如果满足要素表要求或者暂时不满足要求但有可行的改进计划和风险规避措施，要素检查结果为撌菙。

请确认下面已经满足：

是否所有长交货周期物料已经订购？

检查供应商能力：如果需要的话进行现场供应商审计。

和R＆D和生产一起检查量产能力和定位所有供应相关问题。

根据市场状况的改变而更新风险评估和规避计划

SIT造成的任何采购物料相关的设计更改已经反映到供应商计划的更新里（包括PCB变化）。

采购

1．是否完成在验证阶段（譬如：Beta测试）产生的所有新增物料（包括定制件、外协件和PCB）认证？

所有新部件必须通过认证。

认证指采购要求的供应商和物料认证程序全部完成。

2．验证阶段活动（譬如Beta）所产生的新增物料的规格和验收标准已经由开发提供给TQC？

必须提供，并归档完毕。

3．所有新增的物料已经经过样品测试，没有影响产品稳定、功能的物料缺陷或已有规避措施？

4．验证阶段存在来料质量问题物料已有改进措施

应该无严重的品质问题。

5.新供应商是否经过认证？

包括：

是否使用供应商认证流程？

是否使用合适的供应商SPC/TQM质量保证系统？

如果需要的话是否已签署保密协议（产品、过程、资源之类）？

B

6.优选供应商和器件重用目标是否达到要求

供应商业务模式的改变是否作为供应商计划和选择的一部分？

7.为批量产品准备的订单是否经过评审和更新？

8．整个BOM所有器件的供应商/物料选择计划和风险评估与规避计划已经完成更新？

9．更新后的（M）BOM是否根据计划和采购的需要发布并通过上MRPII前的评审？