技术评审-TR6检查表（结构）.xlsVIP

检查表

说明

封面

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签名

检查人：部门：日期：

1?????????目的

2?????????适用范围

列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》

术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；

缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。

3?????????定义

4?????????评审要素设置说明

日期

版本号

描述

作者

yyyy-mm-dd

初稿完成

批准发布

×××

修改×××

……

……

…..

文件的版本号由“V×.×”组成，其中：

a）?小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；

b）?小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；

c）?未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

活动编号（ID）：

（仅供内部使用）

文件编号：

KDC-

版本号：

V0.1

实施日期：

保密等级：

□秘密□机密□绝密

编制：

审核：

会签：

批准：

评审要素

评审操作指导

类别

备注

A

序号

修订记录

5总结

编写本文档的主要目的，也可指出与本文档相对应活动应达到的目的。

列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本文档。也可鉴别并简单地列出该文档不适用的领域。

检查结果

产品名称

产品型号/版本

总页数

XXXX

共XXX页

流程:□阶段流程-概念阶段或□支撑流程-EC变更

注:a)选定流程阶段栏中的选项方框后，选择插入—符号—几何图形符■覆盖□，并在其后写清子流程。

b)选定文档信息“保密等级”栏中的选项方框后，选择插入—符号—几何图形符■覆盖□

XXX产品技术评审-TR6检查表（结构）

类别栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。

在评审表模板中，备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在备注栏。

如果没有满足要素项，要记录存在的问题，形成改进计划，并组织对问题和改进计划的评审，并评估其风险，确定风险规避措施。所有这些均应体现在TR评审报告上。

结构

1、验证阶段的结构和电缆问题是否全部解决？

结构和电缆在验证中的问题已全部解决。

1）产品中需组装的结构和电缆需进行验证

2）结构和电缆方面的存在问题需要修正，以保证不影响生产。

可以参考质量信息系统（QIS）

A(K)

2、验证阶段中的整机工艺文件问题是否已验证解决？

要求验证合格

1）装配指导书符合实际生产需要

3、结构件和电缆是否已按正常流程经IQC检验？

要求结构和电缆来料按正常流程进行检验，IQC部能依据结构的图纸和本部门指导书、规范对来料进行检验。

1）结构的最新图纸需归档，并下发到外协厂家和IQC

2）申请免检的结构件和电缆不需要进行IQC检验

4、结构生产不良率FDPPM是否符合要求？

1）要求达到《制造计划》中“制造质量计划”要求；

2）如果PDT未制定《制造计划》，按FDPPM≤50000(即生产不良率≤5%)要求。

FDPPM=(缺陷数/加工数）*106

5、结构来料严重缺陷率是否达到要求？

主要考察结构件的来料情况。

2）如果PDT未制定《制造策略》、《制造计划》，按≤100000(即来料严重缺陷率≤10%)要求,结构来料严重缺陷率=(严重缺陷数/检验数）×106

6、结构和电缆更改是否验证合格？

结构和电缆更改中确认为需要验证的问题，必须经过验证和确认

7、结构件和电缆的包装是否已提供并能保证产品正常发货？

要求提供

1）产品的包装清单需体现实际的包装要求

2）结构件和电缆包装提供给生产，产品能正常进行发货

8、在批量生产的一致性测试中产品结构是否符合热测试试