技术评审-TR5检查表（装备）.xlsVIP

检查表

说明

封面

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签名

检查人：部门：日期：

1?????????目的

2?????????适用范围

列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》

术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；

缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。

3?????????定义

4?????????评审要素设置说明

日期

版本号

描述

作者

yyyy-mm-dd

初稿完成

批准发布

×××

修改×××

……

……

…..

文件的版本号由“V×.×”组成，其中：

a）?小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；

b）?小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；

c）?未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

活动编号（ID）：

（仅供内部使用）

文件编号：

KDC-

版本号：

V0.1

实施日期：

保密等级：

□秘密□机密□绝密

编制：

审核：

会签：

批准：

评审要素

评审操作指导

类别

备注

A

序号

修订记录

5总结

编写本文档的主要目的，也可指出与本文档相对应活动应达到的目的。

列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本文档。也可鉴别并简单地列出该文档不适用的领域。

检查结果

产品名称

产品型号/版本

总页数

XXXX

共XXX页

流程:□阶段流程-概念阶段或□支撑流程-EC变更

注:a)选定流程阶段栏中的选项方框后，选择插入—符号—几何图形符■覆盖□，并在其后写清子流程。

b)选定文档信息“保密等级”栏中的选项方框后，选择插入—符号—几何图形符■覆盖□

XXX产品技术评审-TR5检查表（装备）

类别栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。

在评审表模板中，备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在备注栏。

I如果要素条目没有得到满足，请确认问题已经被记录并形成改进计划。问题和改进计划应该已经被评审，对项目组的相关风险经过评估，TR评审报告里包含用于风险规避的建议解决措施。

装备

单板调测装备、老化装备和整机装备是否已提供？

对验证人员使用装备的培训是否已完成？

已到位的装备是否符合设计、使用要求？测试流程和测试方法是否合理？

装备应全部提供。

所有产品测试人员是否已经得到培训或者过去已经得到过如何操作这些设备的培训

主要评估装备是否能满足测试要求，是否考虑生产线人机工程。

装备的文档必须满足应用要求

要求进行ICT测试的单板测试夹具和软件工作是否已完成？

有增加或减少装备时，是否经过评审？新增加的装备是否已提供？

要求提供ICT，标志是ICT程序已经发布。

增加或减少装备要有相应的评审记录。并且新增加的装备要提供。

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