技术评审-TR6检查表（产品数据）.xlsVIP

检查表

说明

封面

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签名

检查人：部门：日期：

1?????????目的

2?????????适用范围

列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》

术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；

缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。

3?????????定义

4?????????评审要素设置说明

日期

版本号

描述

作者

yyyy-mm-dd

初稿完成

批准发布

×××

修改×××

……

……

…..

文件的版本号由“V×.×”组成，其中：

a）?小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；

b）?小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；

c）?未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

活动编号（ID）：

（仅供内部使用）

文件编号：

KDC-

版本号：

V0.1

实施日期：

保密等级：

□秘密□机密□绝密

编制：

审核：

会签：

批准：

评审要素

评审操作指导

类别

备注

A

序号

信息安全

修订记录

5总结

编写本文档的主要目的，也可指出与本文档相对应活动应达到的目的。

列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本文档。也可鉴别并简单地列出该文档不适用的领域。

检查结果

产品名称

产品型号/版本

总页数

XXXX

共XXX页

流程:□阶段流程-概念阶段或□支撑流程-EC变更

注:a)选定流程阶段栏中的选项方框后，选择插入—符号—几何图形符■覆盖□，并在其后写清子流程。

b)选定文档信息“保密等级”栏中的选项方框后，选择插入—符号—几何图形符■覆盖□

XXX产品技术评审-TR6检查表（产品数据）

类别栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。

在评审表模板中，备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在备注栏。

如果没有满足要素项的话，请确认问题已经被记录并形成改进计划。问题和改进计划应该已经被评审，对项目组的相关风险经过评估，TR评审报告里包含用于风险规避的建议解决措施。

产品数据

1、发现的BOM问题是否都已解决?

2、和产品数据相关的问题是否都已解决

3、BOM是否通过验证?

4、产品相关文件是否通过验证?

5、产品相关文件是否齐套归档?

6、设计文件与相关信息是否已全部归档?

根据下游部门的反馈和产品数据验证发现的问题都已解决。

BOM必须通过验证，输出：试制验证查检表。

文件必须通过验证。输出：试制验证查检表。

所有的生产文件必须正式归档,

输出：已归档的文件清单

根据《PDM产品文档清单》中在TR6前应归档的技术文档必须归档。通过CMO输出：已归档的文档清单

《产品信息安全计划》中对产品设计的要求是否得到满足？

此项建议由SE给出评审意见

检查文档密级的设置是否符合公司信息安全规定?

参见配置管理流程；

此项建议由CMO给出评审意见。

设计变更评审时，要根据上述检查项确认没有新的安全漏洞

此项建议由SE、CMO给出评审意见。

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