技术评审-TR6检查表（客服）.xlsVIP

检查表

说明

封面

_Toc109892600

_Toc110932658

_Toc110932659

_Toc110932660

签名

检查人：部门：日期：

1?????????目的

2?????????适用范围

列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》

术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；

缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。

3?????????定义

4?????????评审要素设置说明

日期

版本号

描述

作者

yyyy-mm-dd

初稿完成

批准发布

×××

修改×××

……

……

…..

文件的版本号由“V×.×”组成，其中：

a）?小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；

b）?小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；

c）?未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

活动编号（ID）：

（仅供内部使用）

文件编号：

KDC-

版本号：

V0.1

实施日期：

保密等级：

□秘密□机密□绝密

编制：

审核：

会签：

批准：

评审要素

评审操作指导

类别

备注

A

关联：

交付件：NA

活动：NA

Sub-TR：NA

序号

修订记录

5总结

编写本文档的主要目的，也可指出与本文档相对应活动应达到的目的。

列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本文档。也可鉴别并简单地列出该文档不适用的领域。

检查结果

产品名称

产品型号/版本

总页数

XXXX

共XXX页

流程:□阶段流程-概念阶段或□支撑流程-EC变更

注:a)选定流程阶段栏中的选项方框后，选择插入—符号—几何图形符■覆盖□，并在其后写清子流程。

b)选定文档信息“保密等级”栏中的选项方框后，选择插入—符号—几何图形符■覆盖□

XXX产品技术评审-TR6检查表（客服）

类别栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。

在评审表模板中，备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在备注栏。

对于没有满足的要素项，要记录其问题，给出改进计划，并组织对这些问题和改进计划的评审和风险评估，形成规避措施。最终体现在TR评审报告上

1.Beta局是否达到质量目标，并通过评估和综合测试？

要求网上至少已开通2个试验局。指通过局方的初验，有局方签字的初验证书或者已割接运行业务的局点。

A(K)

2.网上设备或版本是否经受过大业务量的考验？

根据《试验局评估报告》获得

交付件：《试验局评估报告》

B

3.在Beta测试中是否发现并解决了所有的致命问题和大多数严重问题？

A(k)

活动：

4.所有可服务性需求是否得到验证？

可服务性需求包括可安装、可维护、可操作、可升级等。

交付件：《可服务性评估报告》

5.对于用户日常维护是否已制定一整套的推荐方案？

包括日常维护内容、紧急事故处理、常见问题处理等

6.是否给客服工程师提供工程设计、安装、维护方面的培训？

以《产品客户服务支持计划》中培训部分是否完成为依据

暂不包括维修方面的培训

7.最终的产品和服务文档是否齐备？

指技术手册、安装手册、维护手册、验收手册、培训手册等随机发货资料。小产品可以只有一本《用户手册》。海外市场产品须有英文资料。

配置手册、工作报告模板已根据各方面反馈的意见及时更新。

8.所有的服务工具，譬如维修工具、升级工具等，是否经过测试并可准备就绪？

有升级工具测试报告（包括数据升级工具）

客户服务

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

.10

1.00

1.10

1.20

2.00