技术评审-TR5检查表（资料）.xlsVIP

检查表

说明

封面

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签名

检查人：部门：日期：

1?????????目的

2?????????适用范围

列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》

术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；

缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。

3?????????定义

4?????????评审要素设置说明

日期

版本号

描述

作者

yyyy-mm-dd

初稿完成

批准发布

×××

修改×××

……

……

…..

文件的版本号由“V×.×”组成，其中：

a）?小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；

b）?小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；

c）?未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

活动编号（ID）：

（仅供内部使用）

文件编号：

KDC-

版本号：

V0.1

实施日期：

保密等级：

□秘密□机密□绝密

编制：

审核：

会签：

批准：

评审要素

评审操作指导

类别

备注

A

关联：

序号

修订记录

5总结

编写本文档的主要目的，也可指出与本文档相对应活动应达到的目的。

列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本文档。也可鉴别并简单地列出该文档不适用的领域。

检查结果

产品名称

产品型号/版本

总页数

XXXX

共XXX页

流程:□阶段流程-概念阶段或□支撑流程-EC变更

注:a)选定流程阶段栏中的选项方框后，选择插入—符号—几何图形符■覆盖□，并在其后写清子流程。

b)选定文档信息“保密等级”栏中的选项方框后，选择插入—符号—几何图形符■覆盖□

XXX产品技术评审-TR5检查表（资料）

类别栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。

在评审表模板中，在备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在备注栏。

如果没有满足要素项的话，请确认问题已经被记录并形成改进计划。问题和改进计划应该已经被评审，对项目组的相关风险经过评估，TR评审报告里包含用于风险规避的建议解决措施。

《资料开发计划》是否更新并归档？

《资料开发计划》已根据当前情况进行了更新并归档到配置库。

Sub-TR：NA

交付件：《信息开发计划》

活动：NA

初始资料是否按要求完成并经内部测试？

《资料开发计划》所规划的信息初始产品（或对应的R级以下版本、特性的配套资料）已通过测试并修改重新归档，且测试报告也已评审归档。

产品或BUILD测试发现的涉及到资料的问题单已全部关闭

如果有对应BUILD的成套产品资料，则该产品资料应过对应BUILD的TR5，若手册对应R级版本，则产品手册应选择过最后一个BUILD的TR5。

Sub-TR：信息开发测试报告

交付件：NA

初始资料是否已按计划参加Beta测试并完成修改？

信息测试验证计划已合入产品测试验证主计划，测试验证必须与开发独立进行

国际版本交付件是否已按计划完成检视/评审

有国外开局时，国际版本交付件应已完成检视/评审

资料

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

.10

1.00

1.10

1.20

2.00