关于建立采购监督机制的规定（2022年10月24日）.docx

关于建立采购监督机制的规定（2022年10月24日）

为有效保护干部，促进公司采购价格合理，特建立采购监督机制。

一、柜组购进商品报单的规定

1、业务人员购进商品必须按照财务部对底单的要求，由供应商开具原始单据或证明。

2、进货、退货或委托他人捎货、供应商发货、送货等必须将原始单据或证明在货到商厦的第二天下午下班前提供到财务部，如有特殊情况不能按时提供的，须提前向财务管理员申请。

二、在外采购物品报单的规定

1、报单程序：因公在外采购物品,业务人员须在三日内凭原始单据或证明报单。

2、报单范围：在本商厦外购买一元以上金额的物品（包括维修费、装修费、装修材料费等），采购人员必须报明细单。