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保密检查自查报告

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例要求，结合单位实际工作情况，现将保密检查自查工作开展情况报告如下：

一、保密工作组织领导与责任落实情况

始终将保密工作纳入单位重要议事日程，成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长、各部门负责人为成员的保密工作领导小组，明确领导小组办公室设在综合管理部，配备2名专职保密管理员，负责日常保密管理工作。建立“一把手负总责、分管领导具体负责、部门负责人直接负责、涉密人员一岗双责”的保密责任体系，将保密工作纳入年度绩效考核范畴，与各部门签订《保密工作责任书》12份，与全体涉密人员签订《保密承诺书》45份，实现责任层层传递、压力逐级传导。2023年度召开保密工作专题会议4次，研究解决涉密人员管理、保密制度修订等重点问题8项，组织保密工作检查6次，形成问题整改台账并完成闭环管理。

二、保密制度建设与执行情况

对照最新保密法规标准，修订完善《保密管理制度汇编》，涵盖涉密人员管理、涉密载体管理、涉密场所管理等16项核心制度，新增《移动智能终端保密管理规定》《云计算服务保密管理办法》等4项制度，形成“基础制度+专项细则+操作流程”的三级制度体系。建立制度动态更新机制，2023年根据上级保密主管部门要求，对涉密计算机管理、互联网使用规范等5项制度进行修订，确保制度时效性与可操作性。在制度执行层面，重点加强涉密文件流转环节管控，实行“双人双锁”保管制度，涉密文件收发、传递均通过机要渠道，使用专用登记本记录流转轨迹，全年累计登记涉密文件236份，未发生错发、漏发情况。

三、保密宣传教育与培训情况

制定年度保密教育培训计划，采取“线上+线下”“集中+分散”相结合的方式开展教育活动。组织全员参与国家保密局“保密观”APP在线学习，完成率达100%，涉密人员年均培训时长不少于40学时。邀请省保密技术检查中心专家开展专题讲座3场，内容涵盖《保密法》解读、泄密案例分析、保密技术防护等，参训人员达320人次。利用重要时间节点开展“保密宣传周”活动，通过张贴海报、播放警示教育片、组织知识竞赛等形式，营造浓厚保密氛围，知识竞赛参与人数280人，平均成绩92分。建立新入职人员保密教育“第一课”制度，2023年对45名新员工开展保密培训并考核，考核不合格者暂缓上岗。

四、涉密人员管理情况

严格执行涉密人员审查制度，对新入职涉密人员进行严格的背景审查，包括个人基本情况、家庭成员及主要社会关系、现实表现等方面，并留存审查材料存档。区分核心、重要、一般三级涉密人员进行分类管理，其中核心涉密人员12人、重要涉密人员23人、一般涉密人员18人，建立涉密人员管理档案，动态更新个人信息、奖惩记录等内容。落实涉密人员离岗离职管理要求，2023年办理离岗涉密人员8人，均签订《离岗保密承诺书》，收回涉密载体12件，进行脱密期管理，脱密期内禁止前往境外及敏感地区。定期开展涉密人员考核，采取年度考核与日常考核相结合的方式，考核结果与绩效奖金、岗位调整挂钩，全年考核优秀15人，合格30人，无不合格人员。

五、涉密载体管理情况

规范涉密载体全生命周期管理，涉密文件制作实行“按需印制”原则，由专人在涉密计算机上起草，经审批后在指定涉密印刷厂印制，印制过程全程监控。纸质涉密载体使用完毕后，存入密码文件柜，柜内配备温湿度计，定期检查环境条件，确保符合存储要求。涉密U盘、移动硬盘等电磁载体统一编号、登记、贴标，指定专人保管，严禁在非涉密计算机上使用，全年新增涉密移动存储介质35个，报废20个，报废均通过专业机构进行物理销毁，并出具销毁证明。严格控制涉密载体外出携带，确需携带的须经单位保密领导小组审批，采取密封包装、专人护送方式，2023年批准携带外出涉密文件12次，均按规定路线和时间返回，未发生遗失情况。

六、涉密场所管理情况

依法界定保密要害部门部位3个，其中核心要害部门1个，重要要害部位2个，均已报上级保密主管部门备案。要害部门部位入口设置门禁系统，配备视频监控和红外报警装置，监控录像保存时间不少于90天，实行24小时值班制度。内部环境管理方面，配备碎纸机、文件柜等保密设备，禁止使用具有无线互联功能的个人电子设备，设置“禁止拍照”“禁止带入手机”等警示标识。外部环境方面，定期排查周边安全隐患，与周边单位签订安全联防协议，2023年开展周边环境安全评估2次，未发现重大风险隐患。非涉密人员进入要害部门部位须经审批并登记，全年登记外来人员45人次，均由内部人员全程陪同。

七、网络与信息设备保密管理情况

严格落实“涉密不上网、上网不涉密”要求，对计算机进行分类管理，标注涉密计算机18台、非涉密计算机156台，粘贴管理标识，明确使用责任人。涉密计算机禁止接入互联网及其他公共信息网络，安装三合一防护系统（防病毒、防木马、防非法外联），定期进行病毒查