（51页PPT）协信绩效体系.pptVIP

?2004Capgemini-Allrightsd将住宅房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门（2/2）价值实现的关键环节关键驱动因素指标集团长信研发策划中心项目营运中心总经理财务部研发部设计部工程部行政人事部营销服务部项目部控制开发成本严格控制项目开发成本目标成本控制率üüüü严格控制费用控制销售费用费用预算控制率üüüüüüü控制管理费用加快资金流转速度减少存量资产楼盘销售率ü快速回款回款率üüü员工培养员工培养计划完成率üüüüüüüü?2004Capgemini-Allrightsd协信子公司总经理绩效指标－长信注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标?2004Capgemini-Allrightsd找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措－－购物中心税前利润出租价格经营收入经营成本费用管理费用财务费用关键举措绩效指标1.1.1合理的商业规划，准确的经营定位1.1.1-A毛利率1.1.1-B研发计划达成率回款率1.1.5快速回款,保证现金流出租率1.1提高经营收入1.1经营收入1.1.5回款率1.2严格控制经营成本1.2经营成本控制率1.3.1严格控制管理等费用开支1.3.1预算费用控制率1.3严格控制费用1.3预算费用控制率（集团统一投融资，财务费用由集团分摊到下属公司，指标在集团考评）注：营运成本主要包括营销推广及招商相关费用此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担，具体见后指标分解购物中心1.增加利润，有效管理经营现金流1.1.2规范的营运管理1.1.3建立客户体系，发展战略伙伴关系1.1.4以优质服务促进招商营运1.1.2-A商铺出租率1.1.2-B地产价值提升率1.1.3招商计划达成率1.1.4-A客户满意度1.1.4-B客户投诉次数1-A净资产回报率1-B利润1-C净现金流流入/流出?2004Capgemini-Allrightsd将购物中心业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及下属部门价值实现的关键环节关键驱动因素指标集团购物中心研发策划中心总经理财务部招商部营运部行政人事部项目部提高净资产回报率，增加股东价值净资产回报率ü业绩增长增加利润经营利润üüüüüü有效管理经营现金流净现金流流入üüüü净现金流流出üüüü增加利润提高经营收入提高经营收入经营收入üüüü规范的营运管理商铺出租率üüü地产价值提升率üüü合理的商业规划，准确的经营定位毛利率üüü研发计划达成率ü建立客户体系，发展战略伙伴关系招商计划达成率ü以优质服务促进招商营运客户满意度üüüü客户投诉次数üüüü快速回款，保证现金流回款率üüü控制成本控制经营成本经营成本控制率üüüü严格控制费用费用预算控制率üüüüü员工培养员工培养计划完成率üüüüüü?2004Capgemini-Allrightsd协信子公司总经理绩效指标－购物中心注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标?2004Capgemini-Allrightsd找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措－－商务发展税前利润经营成本费用管理费用财务费用关键举措绩效指标1.1.1提高商铺出租率1.1.2以优质的客户服务促进招商1.1.1商铺出租率1.1.2-A客户满意度1.1.2-B客户投诉次数回款率1.1.3快速回款，保证现金流1.1.3回款率1.2严格控制经营成本1.2经营成本控制率1.3.1严格控制管理费用开支1.3.1预算费用控制率1.3严格控制费用1.3预算费用控制率（集团统一投融资，财务费用由集团分摊到下属公司，指标在集团考评）注：此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担，具体见后指标分解商务发展经营收入出租率1.1提高经营收入1.1提高经营收入1.增加利润，有效管理经营现金流1-A净资产回报率1-B利润1-C净现金流流入/流出?2004