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XXXX有限公司

疫情期间线上办公管理流程

制作

核准

工作安排流程

相关内容解释

1、

将员工拉入公司大群，重要事件群里通知；

建立工作群

2、

各部门自己建立工作小群，方便沟通；

3、

部门领导间建立协同工作群。

1

1、

清单工作的内容，执行部门，完成时间；

制定工作任务清单

2、

每日的健康签到，体温登记；

3、

工程部新产品的研发构思，新客户的预备开发。

1

1、

由上级领导分派工作任务清单至各部门主管；

工作任务分管

2、

各部门主管将本部门工作任务细分至个人；

3、

个人收到工作任务清单，合理安排时间完成。

1

1、

工作任务的完成进度相关情况；

工作任务回收

2、

每天定时向部门主管进行工作汇报；

3、

部门主管将工作进度进行保存及上报。

1

1、

每个人需要事先准备好工作细则，

进行工作任务汇报；

工作会议召开

2、

特别工作的及时跟进，以及相关难点报备；

3、

共同探讨解决问题的方案，达成共识。

1

1、

线上工作的经验分享，如何能够效率的处理问题；

工作总结归档

2、

线上工作的难点及相关解决办法；

3、

工作成果的相关总结汇报，复工的准备工作等。

预算管理模板

预算起源于公司的战略计划，如董事会制定一个五年内，公司营业额达10亿的战略目标，目前202*年公司营业额为3亿。则管理层就需要为实现10亿销售额做销售计划。此时管理层就需要将10亿的战略目标进行细化到每一年度。如下表所示

年度

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

销售额

4亿

5.5亿

7亿

8.5亿

10亿

市场占有率

5%

5.1%

5.3%

5.5%

5.8%

因为销售额的实现,需要公司资金投入，如厂房、机器、设备、人员、期间费用、研发投入等各种投资，所以各决策机构就需要根据目标制定出各项投入的计划，为了实现销售目标，销售总监需要制定出销售计划、规划产品市场构成、预计需要招聘多少销售人员、是否需要开通新的销售渠道、需要如何进行市场推广、是否需要增设产品销售渠道等；

采购总监需要根据销售产品计划制定采购计划、是否需要招聘采购人员、是否需要拓宽采购渠道、维护供应商关系、是否需要建立战略合作采购商等；

生产总监根据销售计划制定生产计划、制定产能计划、是否需要增设厂房投资、购买生产设备、招聘生产人员等；

储运总监根据销售计划制定仓储物流计划，是否需要增加物流商、增加运输设备采购、租赁或者建立新的仓库、招聘仓管物流运输人员等；

行政总监根据其余各部门的人员需求情况制定人员招聘计划、组织人员培训、建立人才储备计划等

研发总监根据公司销售计划制定研发产品计划，需要新投入多少研发项目、是否需要招聘研发人员、需要多少研发物米斗的投入、采购多少研发设备等

财务总监根据各部门提供需求进行汇总，根据各部门提供的销售、生产、储运、采购、行政后勤计划，根据公司目前的资金情况，制定资金使用计划、是否需要另外筹集资金、何时筹集资金、安排资金投放，编制预计财务报表。

预算组成员(一般由各部门领导或者指定管理人员组成)根据各部门的预算计划，汇总成预算报告，提供董事会进行审批，分析其可行性，决定是否按预算执行。

以上是预算的整体思路。

一、预算的特征和作用

1、预算是建立在企业预测(结果\决策(决定采用的方案)的基础上,以数量和金额的形式反映企业未来一定时期的经营、投资、财务等活动的具体计划，为了实现企业目标而制定的一项资源安排计划。所以，预算不是财务部一个部门能够做的，是需要各部门协同制定的一项资源安排计划。

预算有两个特点:(11预算与企业的战略和目标一致。(2*数字量化及具有可行性。

2、预算的作用：

(1)、预算通过引导和控制经济活动，使企业达到预期的目标。

(2)预算可以实现企业内部之间的协调。

预算是企业各部门合力编制，可以有效防止各部门各自为政，共同实现企业整体目标。

(3)、预算可以作为业绩考核的标准。根据预算做为各部门的执行标准。