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2025年税务专员年底工作总结及2026年工作计划

2025年是落实“十四五”税收发展规划承上启下的关键一年，也是深化税收征管改革、推进智慧税务建设的攻坚之年。作为基层税务工作者，我始终围绕组织收入中心任务，聚焦“精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治”要求，立足岗位职责，在政策落实、征管服务、风险防控等方面持续发力，现将全年工作情况总结如下，并结合当前工作短板提出2026年重点计划。

一、2025年工作回顾

（一）政策落实提质增效，服务发展大局更有力度

全年紧扣组合式税费支持政策落地主线，以“快、准、稳、好”为目标，推动政策红利精准直达市场主体。一是建立“政策清单+落实台账”双轨机制。对照国家出台的增值税留抵退税扩围、小微企业所得税优惠再加码、研发费用加计扣除比例提升等12项重点政策，逐项梳理适用条件、执行口径和操作流程，形成《2025年税费优惠政策操作指引》，覆盖辖区9类行业、1.2万户企业。二是创新“分类标签+智能推送”宣传模式。依托税收大数据，对企业划型、行业、信用等级等23项指标进行标签化管理，通过电子税务局、征纳互动平台向制造业企业定向推送研发费用加计扣除新政，向小微企业推送“六税两费”减征细则，全年精准推送政策信息4.7万条，政策知晓率较上年提升18个百分点。三是强化政策执行跟踪问效。建立“申报-审核-反馈”闭环管理机制，对符合条件的企业实行“申报即提醒、数据即审核、疑点即核实”。全年累计为126户企业办理增值税留抵退税1.8亿元，为3200户小微企业减免所得税5600万元，为68户科技型中小企业落实研发费用加计扣除2.1亿元，政策落实准确率达99.8%，未发生因政策执行偏差引发的纳税人投诉。

（二）征管服务优化升级，便民办税举措更有温度

以“便民办税春风行动”为抓手，聚焦纳税人缴费人“急难愁盼”，推动服务从“能办”向“好办”“快办”转变。一是深化“非接触式”办税模式。拓展电子税务局功能，实现发票申领、退税申请、跨区域涉税事项报告等212项业务“全程网办”，全年网上办税率达94.6%，较上年提高3.2个百分点；推出“智能导税”功能，通过AI机器人自动识别纳税人业务需求，引导至对应办理模块，日均解答咨询1200余次，问题解决率91%。二是打造“个性化”服务矩阵。针对重点企业，建立“一企一策”服务档案，全年为15户省级“专精特新”企业提供定制化服务，协调解决跨区域涉税争议3起，辅导享受税收优惠1200万元；针对自然人，在个人所得税汇算期间开通“绿色通道”，通过手机APP远程辅导、社区网格点现场帮办等方式，帮助2.3万名纳税人完成汇算，补退税准确率100%。三是推进“简流程”专项改革。压缩税务注销、发票增量等高频业务办理时限，一般注销平均耗时从5个工作日缩短至2个工作日，发票增量审批实现“即时办结”；试点“容缺办理”机制，对资料缺失但不影响实质性审核的事项，允许纳税人承诺后先办后补，全年容缺办理业务480笔，减少纳税人往返次数600余次。

（三）风险防控精准发力，税费征管质效更有保障

坚持“防风险、堵漏洞、促遵从”并重，构建“数据驱动+指标预警+团队应对”的风险防控体系。一是完善风险指标模型。围绕增值税留抵退税、企业所得税汇算清缴、发票开具等重点领域，梳理32个风险点，建立“行业特征+动态阈值”指标库，全年通过模型扫描识别风险企业286户，风险识别准确率较上年提升12%。二是强化风险分级应对。对低风险企业推送自查提醒，通过征纳互动平台辅导纠正；对中高风险企业开展案头分析，结合财务报表、发票数据等进行穿透式核查；对涉嫌虚开发票等严重违法行为，及时移交稽查部门。全年完成风险应对213户，入库税款及滞纳金3200万元，其中通过辅导自查补缴税款1800万元，占比56%，实现“以查促管、以管促遵”。三是深化部门协同共治。加强与市场监管、财政、银行等部门的数据共享，全年获取企业股权变更、土地出让、社保缴费等外部数据1.5万条，通过数据比对发现未申报收入线索42条，追征税款680万元；联合公安、人民银行开展打击虚开骗税专项行动，破获虚开发票案件2起，涉及金额4500万元，有效维护了税收秩序。

（四）自身建设持续加强，团队专业能力更有提升

坚持“学业务、强技能、提素质”，通过“理论+实践”双轮驱动，推动干部能力全面升级。一是常态化开展业务培训。制定《2025年税务干部能力提升计划》，每月组织“业务大讲堂”，围绕新政策、新系统、新流程开展专题培训12期；建立“师徒结对”机制，由业务骨干与青年干部“一对一”指导，全年培养岗位能手8名，3名干部在市级业务竞赛中获奖。二是实战化锤炼工作本领。选派业务骨干参与留抵退税审核、大企业管理等重点任务，在实战中提升政策运用、数据分析、沟通协调能力；组织“案例