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操作规程管理制度

一、总则

（一）目的与依据

为确保本单位各项生产经营活动的规范性、安全性和效率性，明确操作流程，降低人为差错，保障人身与财产安全，提高工作质量与效益，依据国家相关法律法规及本单位实际情况，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于本单位内所有与生产、运营、服务相关的标准操作规程（以下简称“操作规程”）的制定、发布、培训、执行、检查、修订与废止等管理活动。全体员工在执行相关操作时，均须遵守本制度及相应的操作规程。

（三）定义

本制度所称操作规程，是指为规范特定岗位或特定作业过程的操作行为，明确操作步骤、方法、注意事项及应急处理措施等而制定的书面文件，是指导员工安全、正确、高效完成工作的依据。

二、操作规程的编制与审批

（一）编制责任

各部门负责人是本部门相关操作规程编制与修订的第一责任人，应组织相关领域的专业技术人员、有经验的操作人员以及安全管理人员共同参与操作规程的起草工作。

（二）编制原则

操作规程的编制应遵循以下原则：

1.合规性：符合国家法律法规、行业标准及本单位内部规章制度的要求。

2.科学性：基于成熟的技术、工艺和实践经验，操作方法应先进、合理。

3.安全性：突出安全操作要求，充分考虑可能存在的风险及控制措施。

4.实用性：内容应通俗易懂，步骤清晰，便于员工理解和执行。

5.完整性：涵盖操作全过程，包括准备、实施、结束及应急处理等环节。

（三）编制内容

操作规程应至少包含以下核心内容：

1.操作目的与范围：明确操作的目标及适用的岗位、设备或作业活动。

2.职责分工：明确操作人员、监护人员及相关管理人员的职责。

3.操作前准备：包括人员资质、设备检查、环境确认、工具材料准备等。

4.操作步骤与方法：按逻辑顺序详细描述操作过程，关键步骤应明确操作要点。

5.安全注意事项与劳动防护：列出操作过程中的危险因素、禁止行为及应采取的安全防护措施。

6.异常情况处理与应急措施：针对可能出现的异常现象，规定识别、报告及处置方法。

7.操作结束工作：包括现场清理、设备状态确认、记录填写等。

8.相关记录与文件：指明操作过程中需要填写的记录表单及参考文件。

（四）审批与发布

1.操作规程草案完成后，编制部门应组织内部评审，并征求相关部门（如安全管理部、技术部等）的意见。

2.评审通过后，报请本单位分管领导审核。

3.分管领导审核同意后，由单位主要负责人批准发布。重要岗位或高风险作业的操作规程，可根据需要增加审批层级。

4.正式发布的操作规程应统一编号、加盖公章（或电子签章），明确生效日期，并确保版本唯一。

三、操作规程的培训与执行

（一）培训要求

1.各部门应将操作规程作为员工岗位培训的核心内容，确保每位操作人员均能理解并熟练掌握其内容及要求。

2.新员工上岗前、员工转岗或操作规程发生重大变更后，必须接受专项培训并考核合格后方可独立操作。

3.培训应有记录，包括培训时间、地点、内容、讲师、参训人员及考核结果等。

（二）执行要求

1.全体员工在进行相关操作时，必须严格遵守操作规程的规定，不得擅自更改操作方法或省略关键步骤。

2.操作人员在执行过程中如发现操作规程存在问题或不合理之处，应及时向直接上级或相关管理部门反馈，但在未得到明确修订通知前，仍需按现行规程执行。

3.各级管理人员应带头遵守并监督下属员工执行操作规程，对违规行为及时予以纠正。

（三）记录与存档

操作过程中形成的记录应真实、准确、完整，并按规定进行存档保管，以备查验。

四、操作规程的修订与完善

（一）定期评审

1.各部门应至少每两年组织一次对本部门现行操作规程的全面评审。

2.评审工作可结合生产工艺改进、设备更新、技术进步、法律法规变化以及事故教训等情况进行。

（二）修订触发条件

出现下列情况之一时，应及时对操作规程进行修订：

1.相关法律法规、标准或上级规定发生变化；

2.生产工艺、主要设备、原辅材料或操作方法有较大改变；

3.操作规程在执行过程中发现存在明显缺陷或不合理之处；

4.发生安全事故或重大险情，经分析与操作规程有关；

5.其他确需修订的情形。

（三）修订程序

操作规程的修订程序参照本制度第二章“编制与审批”的相关规定执行。修订后的操作规程应重新履行审批发布程序，并替换旧版本。

（四）废止管理

对于因岗位取消、工艺淘汰或其他原因不再适用的操作规程，应由原编制部门提出废止申请，按审批权限报请批准后予以废止，并及时通知相关部门和人员，防止误用。

五、监督与考核

（一）监督检查

单位安全生产管理部门（或指定的综合管理部门）及各业务主管部门应定期或不定期对操作规程的执行情况进行监督检查，及时发现和纠正违规行为。

（二）考核与奖惩

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