灯具厂质检部不合格品处理方案.docx

灯具厂质检部不合格品处理方案

灯具厂质检部不合格品处理方案

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第一章总则

1.制定目的

本制度旨在规范灯具厂质检部对不合格品的处理流程，确保不合格品得到有效管控，减少质量风险，提升产品质量和生产效率。通过明确责任和处理标准，避免因不合格品造成的浪费和损失，维护公司声誉。

2.适用范围

本制度适用于质检部全体员工、生产部、仓库部、采购部等相关部门，以及所有在生产、检验、仓储环节中发现的不合格品。涉及的不合格品包括原材料、半成品、成品等所有灯具类产品。

3.基本概念说明

-不合格品：指产品不符合公司质量标准、客户要求或国家相关法规规定的产品。

-轻微不合格品：外观轻微瑕疵、不影响使用功能的产品。

-严重不合格品：存在安全隐患、无法使用或需返工的产品。

-责任追溯：指对不合格品产生的原因进行排查，明确责任部门或个人。

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第二章不合格品分类与标识

1.分类标准

根据不合格品的程度，分为以下三类：

-A类不合格品：存在严重缺陷，如结构损坏、电气安全不达标等，必须报废。

-B类不合格品：存在一般缺陷，如轻微划痕、包装破损等，可修复或降级使用。

-C类不合格品：存在轻微缺陷，如表面色差、轻微变形等，不影响主要功能，可返工处理。

2.标识要求

所有不合格品必须进行明确标识，防止混入合格品中。标识方式包括：

-贴不合格标签，注明不合格类型、发现时间、责任部门。

-使用红色标记笔划掉产品编号，并拍照记录。

-不合格品需放置在指定区域，不得与合格品混放。

3.记录要求

质检部需建立不合格品台账，记录以下信息：

-产品型号、数量、发现时间、不合格类型、处理方式。

-责任部门或个人的初步认定。

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第三章不合格品处理流程

1.发现与报告

-质检员在生产检验中发现不合格品，立即隔离并拍照记录。

-通过《不合格品报告单》向生产部或相关部门报告，说明问题细节。

2.评审与决策

-生产部、质检部、技术部联合评审不合格品，确定处理方案（返工、修复、降级、报废）。

-严重不合格品需由主管级以上人员审批处理方案。

3.实施处理

-返工：B类不合格品由生产部安排返工，质检部复检合格后方可入库。

-修复：C类不合格品由生产部修复后重新检验，合格后按合格品管理。

-降级：修复后仍不合格的产品，由采购部联系客户协商降级使用。

-报废：A类不合格品由仓库部统一销毁，并记录销毁时间、方式。

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第四章责任追溯与改进

1.责任认定

-质检部负责记录不合格品的发现过程，生产部负责返工或修复责任。

-采购部对原材料质量负责，需定期审核供应商资质。

2.原因分析

-每月召开质量分析会，由技术部牵头，分析不合格品产生的原因（如设备故障、操作失误、材料问题等）。

3.改进措施

-针对重复出现的不合格品，制定专项改进方案，如加强培训、更换设备、调整工艺等。

-将改进结果纳入部门绩效考核。

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第五章操作流程说明

1.具体步骤

-发现不合格品：质检员检验时发现异常，立即隔离并拍照。

-填写报告单：在《不合格品报告单》上填写产品信息、问题描述，并签字。

-提交评审：将报告单提交给生产部和技术部联合评审。

-执行处理：按评审结果进行返工、修复、降级或报废。

-记录台账：质检部更新不合格品台账，并归档报告单。

2.所需表格

-《不合格品报告单》：记录产品型号、数量、不合格类型、处理意见等。

-《返工记录表》：记录返工过程、检验结果、责任人等。

3.办理部门

-不合格品报告由质检部提交，生产部负责处理，技术部参与评审。

-报废产品需经主管级以上人员签字确认。

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第六章监督检查

1.检查主体

-质检部每周抽查不合格品处理情况，每月汇总分析。

-生产部每月对返工产品进行专项检查。

2.检查频率

-日常检查：每日班前会强调不合格品处理要求。

-月度检查：每月28日前完成上月不合格品统计与分析。

3.检查内容

-不合格品是否及时隔离和标识。

-处理方案是否按流程执行。

-责任部门是否落实改进措施。

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第七章奖惩办法

1.奖励措施

-对主动发现并报告重大质量隐患的员工，奖励【具体金额】现金或绩效加分。

-连续三个月不合格品率低于【具体比例】的部门，发放团队奖金。

2.处罚措施

-未按规定标识或处理不合格品的员工，罚款【具体金额】。

-因责任不落实导致不合格品流入市场，责任人承担【具体金额】赔偿。

3.特殊情况

-如因不可抗力（如自然灾害）导致的不合格品，