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STYLEREF标题1限制性物质（RoHS）管理控制程序

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限制性物质（RoHS）管理控制程序

1.目的

为确保公司所有产品符合欧盟《关于限制在电子电气设备中使用某些有害物质指令》（RoHS）及其他适用法律法规的要求，建立并实施对产品全过程（包括原材料、辅料、生产过程及成品）中限制性物质的有效控制与监测体系，防止有害物质超标，满足客户与法规要求。

2.范围

本程序适用于公司所有产品及其生产过程中所使用的全部原材料、零部件、辅料，以及从进料检验、仓储、生产加工到成品出货的全过程控制。

3.术语与定义

3.1?RoHS：指欧盟《关于限制在电子电气设备中使用某些有害物质指令》。

3.2?HSF：指无有害物质。

3.3?环保材料/产品：指经确认符合公司当前适用的有害物质限制标准（如RoHS）的材料或产品。

3.4?非环保材料/产品：指含有或可能含有受限有害物质且超出限定标准的材料或产品。

4.职责

4.1?采购部

负责建立并维护《RoHS合格供应商名录》，确保供应商具备持续提供合规物料的能力。

负责向供应商传达公司HSF要求，并获取有效的第三方检测报告或材料声明。

负责供应商变更材料时的初步确认与通知。

4.2?仓储部

负责对环保材料与非环保材料进行严格的分区、隔离存放，并实施清晰的标识管理，防止混放。

配合进行库存物料的HSF状态盘点与核查。

4.3?品质部

负责制定与执行HSF相关检验规范与标准。

负责对来料、过程产品及成品进行RoHS符合性的监视、测量与验证。

负责对超标或疑似超标物料/产品进行抽样并委托有资质的第三方检测机构进行检测。

负责监控生产设备、工装夹具可能带来的污染风险，并定期出具监测报告。

负责组织内部环保产品审核。

4.4?生产部

负责在生产现场对环保与非环保物料、在制品、工具进行分区管理和明确标识。

严格执行工艺文件，防止生产过程中的交叉污染。

负责操作者的相关培训与现场自查。

4.5?研发中心

负责在设计输出文件（如图纸、BOM、工艺文件）中对环保要求进行明确标识。

负责在现场提供与HSF相关的技术支持。

5.工作程序与要求

5.1原材料与辅料的控制

收货与隔离：仓管员核对送货信息无误后，将物料存放于指定待检区，环保与非环保物料必须物理隔离，并立即通知IQC检验。

进料检验：

IQC依据《有害物质管理规范》、《HSF检测管理规范》及承认书等文件进行检验。

检验内容包括核对供应商提供的HSF证明文件（如测试报告、符合性声明）及实物标识。

按规定的抽样计划或方法进行快速筛查或送检。

判定与处置：

合格品：由IQC加盖“RoHSPASS”或“IQCPASS”印章，办理入库。

不合格品：立即移至不合格品区，贴“不合格”标签，并依据《不合格品控制程序》处理，同时通知采购部。

5.2生产过程的控制

文件与培训：生产部必须使用带有明确环保标识的作业指导文件，并对相关员工进行培训。

现场管理：生产现场必须实行严格的区域划分（如环保线、非环保线）和标识，禁止未经批准的物料混用、混放。

过程检验：品质部IPQC需核对生产所用物料的HSF状态，监控关键工序，防止污染。

设备与工装监控：品质部每月对直接接触产品且可能影响HSF符合性的设备、工装、夹具进行污染风险评估与监测，记录并保存报告。

5.3成品的控制

最终检验：OQC依据成品检验规程进行检验。环保合格品须在指定位置加盖“RoHS”标识，并记录。

定期验证：品质部定期（如每季度/每批次）从合格入库的环保成品中抽样，送外部有资质的第三方检测机构进行有害物质符合性验证，以确认整个控制体系的有效性。

记录与追溯：所有HSF检验与验证记录必须清晰、完整，确保产品及物料批次的可追溯性。

5.4监视与测量记录的管理

所有与RoHS符合性相关的监视、测量、验证记录必须清晰、完整、准确。

环保产品（含材料）的相关记录保存期限不少于10年，以满足法规与客户追溯要求。

记录的管理具体执行《记录控制程序》。

5.5内部审核与持续改进

品质部定期（如每年至少一次）组织对全流程（仓库、车间、检验环节）的HSF管理体系进行内部审核，检查物料标识、隔离、记录等要求的执行情况。

针对审核发现的不符合项或潜在风险，责任部门必须及时采取纠正与预防措施。

当法规、客户标准或公司产品发生变化时，由品质部牵头组织对本程序进行评审与更新。

6.相关文件

《不合格品控制程序》

《记录控制程序》

《有害物质管理规范》

《HSF检测管理规范》

《监视和测量装置控制程序》

7.相关记录

RoHS进料验收单

过程HSF监测记录

成品RoHS检验记录

第三方检测报告

内部环保审核报告