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信息系统运行维护管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为确保本单位信息系统安全、稳定、高效运行，保障业务连续性，保护信息资产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本单位所有信息系统的运行、维护、管理及相关活动，涵盖硬件设备、网络设施、操作系统、数据库系统、中间件、应用软件以及数据资源等。所有参与信息系统建设、运维及使用的部门和人员均须遵守本制度。

第三条基本原则

信息系统运行维护管理遵循以下原则：

1.安全性优先：将信息安全置于首位，严格落实各项安全防护措施，防范安全风险。

2.预防为主：建立健全日常巡检、监控预警和预防性维护机制，减少故障发生。

3.规范管理：明确各环节职责流程，确保运维工作标准化、规范化。

4.高效响应：建立快速响应机制，确保故障和问题得到及时处理，最小化业务影响。

5.持续改进：定期评估运维工作成效，优化流程，提升运维水平和服务质量。

第二章组织与职责

第四条组织架构

本单位信息系统运行维护工作在单位统一领导下，由信息技术部门（或指定负责部门，以下统称“信息部门”）作为核心管理与执行部门，各业务部门协同配合。

第五条信息部门职责

信息部门是信息系统运行维护的主要责任部门，具体职责包括：

1.贯彻执行本制度及相关技术标准、操作规程。

2.负责信息系统日常运行监控、巡检和记录。

3.负责信息系统故障的诊断、排除和恢复。

4.负责信息系统软硬件的配置管理、变更管理和版本控制。

5.负责数据备份、恢复及数据质量管理。

6.负责信息系统安全策略的实施、安全事件的处置。

7.负责技术文档的编制、更新与归档。

8.组织开展运维人员技术培训和技能提升。

9.协助业务部门进行系统使用培训和技术支持。

10.定期向单位领导汇报信息系统运行状况。

第六条业务部门职责

各业务部门是信息系统的直接使用者，在运行维护中承担以下职责：

1.配合信息部门进行系统的测试、验收和上线。

2.正确使用信息系统，遵守相关操作规程。

3.及时向信息部门反馈系统运行中出现的问题、故障及改进需求。

4.参与本部门相关的数据录入、核对与质量管理工作。

5.配合信息部门开展系统变更、升级和安全演练等工作。

6.遵守信息安全相关规定，保护本部门信息资产。

第七条运维人员职责

运维人员应严格履行岗位职责，确保工作质量：

1.熟练掌握所负责系统的技术特性和操作流程。

2.严格按照制度和规程进行操作，做好工作记录。

3.及时响应和处理系统告警及用户报障。

4.对操作结果负责，出现问题及时上报并采取应急措施。

5.不断学习新技术，提升专业素养。

第三章运行维护管理

第八条日常运行管理

1.监控管理：建立7x24小时或根据业务需求的监控机制，对系统运行状态、关键指标、安全事件进行实时监控，发现异常及时处理。

2.巡检管理：制定详细的巡检计划，包括每日、每周、每月巡检内容，对硬件设备、网络设备、服务器、存储、数据库、应用软件等进行检查，并记录巡检日志。

3.日志管理：系统日志应保持开启状态，包含用户登录、操作行为、系统事件、安全事件等信息。日志应定期备份、妥善保存，保存期限符合相关规定。

4.机房管理：若有机房，应严格执行机房出入管理、环境监控（温湿度、电源、消防等）、设备物理安全等规定。

第九条数据管理

1.数据备份：制定并严格执行数据备份计划，明确备份内容、频率、方式（全量、增量、差异）、介质、存储地点。备份介质应异地存放，并定期进行有效性验证。

2.数据恢复：建立数据恢复流程和预案，定期进行恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够快速、准确恢复。

3.数据保密：严格遵守数据保密规定，对敏感数据采取加密、访问控制等保护措施，防止数据泄露、篡改和滥用。

4.数据归档：按照业务需求和法规要求，对历史数据进行规范归档管理。

第十条变更管理

1.信息系统的任何变更（如硬件升级、软件版本更新、配置修改、功能调整等）均需遵循变更管理流程。

2.变更前需提交变更申请，说明变更目的、内容、影响范围、实施计划、回退方案及风险评估。

3.变更申请需经相关负责人审批。重大变更应组织专家论证，并报单位领导批准。

4.变更实施应在非业务高峰期进行，并有专人负责。实施过程中应严格按照计划执行，做好记录。

5.变更完成后，需进行测试验证，确保系统功能正常、性能稳定，无预期外影响。必要时通知相关业务部门。

6.变更相关文档应及时更新归档。

第十一条配置管理

1.建立信息系统配置基线，对硬件设备、网络拓扑、系统软件、应用软件等配置信息进行记录和管理。