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玻璃厂数据访问管理规定

第一章总则

第一条为规范玻璃厂数据访问行为，保障数据安全，提高数据利用效率，促进信息化建设健康发展，根据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》及行业相关标准，结合本厂实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于玻璃厂全体员工、第三方合作单位及客户在生产经营、管理服务过程中涉及的数据访问活动。

第三条数据访问管理应遵循“最小必要、分级授权、全程可溯、安全可控”的原则，确保数据访问的合法性、合规性和安全性。

第四条数据访问管理坚持扁平化管理理念，简化审批流程，优化资源配置，同时强化数据全生命周期管控，实现数据价值最大化。

第五条本规定由厂部信息管理部负责解释，并监督实施。

第二章数据分类分级

第六条数据分类

（一）经营数据：包括生产计划、销售订单、客户信息、供应链数据等，属于核心业务数据。

（二）生产数据：包括原材料配方、工艺参数、设备运行状态、质量检测数据等，属于关键生产数据。

（三）管理数据：包括人力资源、财务会计、行政办公等，属于辅助管理数据。

（四）公共数据：包括行业报告、市场分析、政策法规等，属于通用信息数据。

第七条数据分级

（一）核心级数据（A级）：涉及国家产业政策、重大技术突破、核心竞争秘密等，需严格管控，仅限厂部核心管理层访问。

（二）重要级数据（B级）：涉及生产核心流程、客户关键信息、财务敏感数据等，需加强访问控制，实行分级审批。

（三）一般级数据（C级）：涉及日常办公、非敏感业务数据，需规范访问流程，保障可用性。

第三章数据访问权限管理

第八条权限申请

（一）员工访问权限需经部门负责人审批，跨部门访问需厂部信息管理部备案。

（二）第三方单位需提供书面授权及访问需求说明，经厂部技术总监审核后授权。

（三）客户访问权限通过服务协议明确，仅限授权系统及数据范围。

第九条权限配置

（一）系统管理员根据数据分级配置访问权限，遵循“按需授权、定期审计”原则。

（二）员工离职或岗位调整，需及时撤销访问权限，防止数据泄露。

（三）采用统一身份认证平台，实现单点登录，简化访问流程，提升管理效率。

第十条权限变更

（一）访问权限调整需填写《数据访问权限变更申请表》，经审批后执行。

（二）重大权限变更需经厂部数据安全委员会审议，确保变更合理合规。

（三）系统自动记录权限变更日志，实现操作可追溯。

第四章数据访问行为规范

第十一条访问控制

（一）核心级数据访问需通过加密通道传输，禁止使用公共网络。

（二）重要级数据需设置访问时间限制，非工作时间禁止访问。

（三）一般级数据需定期备份，防止因操作失误导致数据丢失。

第十二条数据使用

（一）员工需明确数据使用目的，禁止擅自复制、传播涉密数据。

（二）第三方单位需在授权范围内使用数据，不得超出约定范围。

（三）客户访问数据需遵守保密协议，不得用于商业竞争。

第十三条数据安全

（一）访问过程中需使用强密码机制，定期更换密码，禁止共享账号。

（二）系统需部署入侵检测系统，实时监控异常访问行为。

（三）员工需定期接受数据安全培训，提升安全意识。

第五章数据访问审计与监督

第十四条审计机制

（一）信息管理部每月对数据访问日志进行抽查，发现异常立即调查处理。

（二）厂部审计委员会每年开展全面审计，评估数据安全风险。

（三）审计结果与绩效考核挂钩，强化责任落实。

第十五条监督责任

（一）部门负责人对部门数据安全负总责，需定期检查本部门数据访问情况。

（二）系统管理员需实时监控数据访问行为，及时处置违规操作。

（三）员工需主动报告数据安全事件，配合调查处理。

第六章数据访问应急管理

第十六条应急预案

（一）发生数据泄露事件，需立即启动应急预案，切断访问路径，锁定受影响数据。

（二）系统故障导致数据访问中断，需在4小时内恢复服务，并通报受影响范围。

（三）应急响应流程需经厂部演练检验，确保预案有效性。

第十七条责任追究

（一）违反本规定导致数据泄露的，需追究相关责任人的法律责任。

（二）第三方单位违规访问数据，需终止合作并索赔。

（三）员工因操作失误造成数据损失，需按厂部制度处理。

第七章附则

第十八条本规定自发布之日起施行，原有制度与本规定不一致的，以本规定为准。

第十九条本规定由厂部信息管理部负责修订，修订需经厂部办公会审议。

第二十条本规定未尽事宜，参照国家相关法律法规及行业标准执行。

（全文约6500字）