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2025年医院内控管理制度自查报告

为全面提升医院内部管理水平，规范经济和业务活动，防范各类风险，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》及上级主管部门相关要求，我院于2025年6月至8月组织内控管理领导小组及各职能部门，围绕制度建设、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，开展了覆盖全业务流程的内控管理制度自查工作。本次自查以问题为导向，采取“部门自评+专项抽查+系统核验”相结合的方式，重点核查关键环节的制度执行有效性及风险防控能力，现将自查情况报告如下：

一、内控管理体系运行总体情况

我院自2020年启动内控体系建设以来，逐步构建了“决策-执行-监督”相互制衡的管理机制。202