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2025年医院科室廉洁自律自查报告

为深入贯彻落实党中央关于党风廉政建设的决策部署，严格执行卫生健康行业“九项准则”及医院《廉洁从业专项行动实施方案》，我科室于2025年3月至6月全面开展廉洁自律自查工作，聚焦药品耗材管理、诊疗服务规范、设备招标采购、后勤物资使用等重点领域，通过数据比对、病历抽查、患者回访、交叉核查等方式，系统梳理廉洁风险点，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查坚持“全面覆盖、问题导向、立行立改”原则，成立由科主任任组长、护士长及纪检委员为成员的专项工作组，制定《2025年廉洁自律自查清单》，明确5大类23项检查指标。自查范围覆盖本科室全体医务人员（含规培生、进修生）、2025年1-6月所有诊疗行为及涉及的药品耗材使用、设备维护、后勤采购等环节。具体实施分三阶段：一是科室全员对照《清单》开展自评，提交个人廉洁承诺书及自查表；二是工作组通过调取HIS系统数据、抽查586份病历（含门诊处方212份）、电话回访出院患者327人、核查财务凭证173份等方式进行交叉核验；三是组织医生、护士、患者代表召开3场座谈会，收集意见建议41条，形成问题台账并逐项销号整改。

二、重点领域自查结果

（一）药品与耗材管理

1.采购与使用合规性：调取2025年1-6月药品采购数据，本科室使用的52种药品均通过省药品集中采购平台采购，未发现“线下采购”“二次议价”等违规行为。耗材方面，高值耗材（如骨科内固定材料、心血管介入器械）均执行“一物一码”追溯管理，系统核查217例使用记录，扫码率100%；普通耗材月均使用量较2024年同期下降4.2%，主要因优化围手术期耗材组合方案，减少非必要消耗。

2.合理用药情况：抽取586份病历（其中抗菌药物使用病历198份），重点检查适应症、剂量、疗程及联合用药合理性。发现3例超说明书用药（2例为肿瘤靶向药物跨适应症使用，1例为老年患者抗菌药物剂量未按肾功能调整），经药事管理委员会评审，2例为临床必需但未及时备案，1例为医生对药品说明书更新不及时；另有7份处方存在“大处方”嫌疑（单张处方金额超本科室月均3倍），均为慢性病患者3个月用药量，符合《处方管理办法》延长处方规定，但未在病历中完整记录患者长期用药评估结果。

3.统方与利益关联：通过信息科核查科室电脑及医生个人账号访问统方系统记录，2025年1-6月仅3次访问（均为科主任调取月度用药数据用于质量分析），未发现医务人员向医药代表提供药品使用数据行为。与本科室有业务往来的12家药品耗材企业均已签署《廉洁合作协议》，上半年未收到相关企业违规线索。

（二）诊疗服务规范

1.廉洁行医情况：通过患者回访（327人）、科室内部自查（45人）及院纪委“廉洁信箱”反馈，未发现收受红包、礼品或接受宴请现象。但有2名患者反映“个别医生在推荐检查项目时解释不够详细”（1例为建议肺部CT检查，1例为胃肠镜检查），经核实，医生已按诊疗指南规范开具，但沟通时未充分说明检查必要性及替代方案，导致患者产生“过度检查”疑虑。

2.医疗收费准确性：核查2025年1-6月收费清单1238份，重点比对医嘱与收费项目一致性。发现4例“多收费”问题（均为护理级别错误：2例一级护理误收为二级，2例二级误收为一级），涉及金额240元，系护士站计费系统同步延迟导致，已全额退赔患者并调整系统自动匹配规则。

3.患者权益保障：本科室“日间手术”占比41%（目标40%），平均住院日5.2天（较2024年缩短0.8天），单病种平均费用较2024年下降3.1%，主要得益于临床路径优化。但患者满意度调查显示，“检查报告等待时间”得分8.2分（满分10分），较院平均低0.5分，主要因本科室部分检查需外送第三方机构，报告返回时间较长（平均48小时），已与检验中心协调，将3项高频外送项目纳入本院检测范围，预计9月实施后可缩短至24小时内。

（三）设备与基建管理

本科室2025年上半年涉及2项设备采购（合计85万元）、1项病房改造（20万元）。经核查：

-设备采购：彩超机（58万元）、便携式心电图机（27万元）均通过医院招标办公开招标，招标文件经院法务部审核，评标专家从省级专家库随机抽取，中标价格与市场均价持平（彩超机中标价较同型号低5%），合同签订及付款流程符合《医院设备采购管理办法》。

-病房改造：墙面翻新工程（20万元）采用竞争性谈判，3家供应商参与报价，最终选择综合评分最高的A公司（报价18.6万元），施工过程中无设计变更，验收记录显示“墙面平整度、涂料环保性”均达标，未发现围标串标或利益输送迹象。

（四）后勤与物资管理

1.办公用品采购：上半年采购办公耗材（打印纸、消毒液等）7批次，金额合计1.2万元，均