（82页PPT）月经营分析1.pptVIP

十一黄金传活动总结在“10.1”黄金某省市分公司积极组织开展了户外宣传促销活动，活动以品牌宣传为主，营造了营业厅、手机卖场的销售氛围，对炫彩出机活动起到了推动促进作用，同时也为今后更好地开展“假日”宣传促销活动积累了经验。哈尔滨、大庆、牡丹江分公司机关部室分组分片对手机卖场和宣传路演地点进行包干，指导促销活动。9月份G网经营情况通报收入计划完成情况1-9某省市累计实现主营收入12.3亿元，完成年收入计划的71.2％。低于预期计划进度（73.5％）2.3个百分点（约4000万）。其中伊春、鹤岗、七台河、绥化、双鸭山、佳木斯、黑河、牡丹江某省市完成预期计划进度。71.2%某省市收入计划差额截至9月份某省市实际收入与计划进度差额约－4000万，其中大庆、哈尔滨、齐齐哈某省市收入差额－5343万，收入差额在进一步加大。收入增长情况1-9月份与去年同期某省市出帐收入增长6.36％，其中佳木斯、七台河、绥化、黑河、双鸭山、鹤某省市收入增长率超过10％；与8月份月相某省市出帐收入下降1.12某省市仅哈尔滨、双鸭山出现正增长。累计离网率1－9某省市在网用户累计流失率35.7％，某省市预期流失率（33.3％）2.4个百分点；其中双鸭山、伊春、哈尔滨、佳木斯某省市流失率高于40％。全省累计发展用户流失率达到86.4％，即发展100个用户，流失86户。其中伊春、大兴安岭、哈尔某省市发展用户流失率超过100％；累计流失用户/平均在网累计流失用户/累计发展备注：以上数据为合约用户流失率累计欠费率截至9某省市累计欠费金额1900万，累计欠费率1.09％，其中绥化、大某省市地市累计欠费率仍高于预期（2％）。1－9某省市欠费率持续下降，保持了较好的趋势。ARPU值与每分钟服务收入9某省市合约用户ARPU值56.2元，与去年12月份相比日户均收入下降3.8％。9某省市合约用户每分钟服务收入0.2元，与去年同期相比下降了9.1％2002－2004年合约用户出帐收入变化曲线9某省市G网合约用户出帐收入与2003年、2002年相比均有不同程度下降。2004年9月收入下降原因某省市2003－2004年合约出帐收入变化情况分析，哈尔滨、大某省市收入下降是某省市收入下降的主要原因。一、如意通发展分析专项分析收入与用户整体发展情况根据2003年1月－2004年9月份数据，自2003年7月份如意通资费政策进行调整后，收入与用户均出现平稳增长（2003年12月用户数统计口径改变导致用户数出现负增长）。用户增长率与收入增长率成同比增加（与2003年12月份相比，2004年9月份用户数增长67.9％；出帐收入增长77％）。每分钟服务收入全省如意通每分钟服务收入为0.25元/分钟，与合约用户相比高出20％（0.05元/分钟某省市某省市如意通每分钟服务收入均高于合约用户每分钟服务收入。结算支出全省如意通结算支出90万，占出帐收入的9.6％；与G网平均结算比例（5.5％）相比，高出约4个百分点。注：以上数据为8月份数据。每分钟实际收入扣除结算支出，各地如意通每分钟服务收入约0.23元，仍高于合约用户每分钟服务收入（0.19元）。注：以上数据为8月份数据ARPU值如某省市平均ARPU值基本保持在33元左右。亲友电话计费时长比例全省亲友电话通话时长占总本地通话总时长的46.1％。从各地比例分析，在如意通发展较某省市，该比例均较高。主被叫比例34.3%65.7%58.5%41.5%如意通主被叫话务量比例约为2：1；合约用户主被叫话务量比例为3：2。即合约用户话务结构中，被叫话务量比例高于如意通被叫话务量比例约7个百分点。两个套餐情况某省市如意亲情卡用户约27万，如意休闲套餐用户约1万户；各地休闲套餐推广情况不很理想。两个套餐的收入比例与用户数比例基本相同，即两套餐ARPU值基本相同。二、UP新势力发展情况新增用户数9某省市累计发展UP新势力G网用户2万户（含校园卡），其中UP装备套餐用户8000户，校园卡用户1.2万户。C网用户1510户（含校园卡），其中UP装备套餐750户，校园卡760户。从各地发展情况看，哈尔滨、大庆、齐齐哈某省市某省市绝大部分发展量。某省市发展情况很不理想。ARPU值哈尔滨：G网UP新势力套餐ARPU值为61元，与目前校园卡ARPU值相当。略低于合约用户平均ARPU值（65元）。C网UP新势力套餐ARPU值88元，高于目前校园卡套餐（67元）。大庆：G网UP装备套餐ARPU值48元，高于目前校园卡套餐（27元）。C网ARPU值49元，远低于平均值。每分钟服务收入从9月份每分钟服务收入分析，C、G两网UP新势力