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某轮胎厂合同履约管控细则

某轮胎厂合同履约管控细则

一、总则

1.制定目的

本制度是为了规范公司合同履约管理，确保合同签订后能够按时、按质、按量完成交付，维护公司信誉，降低履约风险。通过明确责任分工、优化流程管理，提高生产效率，减少因履约问题带来的经济损失和客户投诉。

2.适用范围

本制度适用于公司所有涉及原材料采购、产品销售、技术服务等合同的管理，以及合同履行过程中的各部门协作与监督。所有参与合同履约的相关人员，包括销售、采购、生产、质检、仓储等部门，都必须严格遵守。

3.基本概念说明

-合同履约：指按照合同约定，完成产品生产、交付、验收等全部过程，确保客户需求得到满足。

-关键节点：指合同执行过程中的重要时间点，如订单确认、原材料到位、生产开始、产品检验、交付运输等。

-违约责任：指因未能按时或按质完成合同约定而需承担的penalties，包括赔偿金、信誉损失等。

二、合同评审与签订管理

1.合同评审流程

所有新合同在签订前必须经过内部评审，确保合同条款清晰、合理，风险可控。评审内容包括价格、交货期、质量标准、付款方式等。销售部门负责初步审核，采购、生产、财务等部门参与确认。

2.合同签订规范

合同必须由法定代表人或授权代表签字盖章，确保法律效力。签订后，原件由法务部门存档，复印件分发给相关部门。合同内容如有变更，需另行签订补充协议。

3.合同归档管理

合同签订后，销售部门负责整理合同文本、评审记录等资料，按客户名称或合同编号归档，方便后续查阅和追溯。

三、生产计划与进度控制

1.生产计划制定

根据合同需求，生产部门需制定详细的月度、周度生产计划，明确产品型号、数量、交货时间，并报主管领导审批。计划需考虑原材料采购周期、设备产能等因素。

2.生产进度跟踪

每日生产例会中，生产主管需汇报合同订单的完成情况，包括已完成数量、剩余工作量、可能延误的原因。发现异常及时调整资源，确保按期交付。

3.异常情况处理

如遇设备故障、原材料短缺等影响履约的情况，生产部门需立即上报销售部门，共同与客户协商调整交货时间或解决方案，避免违约。

四、质量检验与验收管理

1.出厂检验标准

所有产品必须按照合同约定的质量标准进行检验，包括外观、尺寸、性能等。质检部门需独立检验，确保产品合格率100%，并出具检验报告。

2.客户验收流程

产品交付前，需提前通知客户进行验收。客户提出异议的，公司需在3日内响应，免费更换或修复不合格产品。验收合格后，客户需签署验收单。

3.质量问题追溯

如出现批量质量问题，质检部门需立即调查原因，分析是否涉及合同条款变更或生产流程问题，并及时上报处理。

五、仓储与物流管理

1.库存管理要求

合同产品需单独存放，明确标识，避免混淆。仓储部门需定期盘点，确保账实相符，防止因库存错误导致交付延误。

2.运输安排规范

交付前，物流部门需与客户确认运输方式、时间，选择可靠的承运商，并购买足额保险。运输过程中需全程跟踪，确保货物安全。

3.异常物流处理

如遇运输延误或货物损坏，物流部门需第一时间联系承运商和客户，协商解决方案，并记录在案，后续评估责任归属。

六、履约监督与考核

1.内部检查机制

每月销售部门联合生产、质检等部门，对合同履约情况进行抽查，重点检查计划完成率、质量合格率、客户满意度等指标。

2.客户反馈处理

客户投诉或投诉需及时记录，由销售部门牵头，相关部门配合调查，并在5个工作日内给出答复。重大问题需上报主管领导协调解决。

3.考核与改进

根据履约情况，对相关部门和人员进行绩效考核，考核结果与奖金挂钩。每季度总结经验，优化流程，降低履约风险。

七、奖惩办法

1.奖励措施

对于按时、按质完成合同且客户评价高的团队或个人，公司给予奖金奖励或通报表扬。连续3次履约优秀的，可晋升或加薪。

2.违约处理

因主观原因导致合同延误或客户投诉的，需扣除当月奖金，并视情节严重程度进行罚款或降级。多次违约的，可能被解除劳动合同。

3.特殊情况处理

如遇不可抗力（如自然灾害、政策变动）导致履约困难，需提前向客户说明情况，并提供相关证明，经审批后可部分或全部免除责任。

八、附则

1.解释权

本制度由公司管理层负责解释，如有疑问可向销售部门或法务部门咨询。

2.执行时间

本制度自发布之日起正式实施，所有员工需严格遵守。

3.修订流程

公司可根据业务发展需要，定期修订本制度，修订后的版本同样生效。各部门需及时更新资料，确保按最新版本执行。