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某发动机厂审核整改跟踪办法

某发动机厂审核整改跟踪办法

一、总则

为规范某发动机厂审核发现问题的整改工作，确保整改措施落实到位、整改效果达标，持续提升企业管理水平，特制定本办法。

本办法适用于全厂各部门、各岗位员工及所有整改任务。

本办法中涉及的基本概念说明如下：

1.审核发现问题是指各级审核（如内部审核、外部审核、专项检查等）发现的生产经营、安全管理、环境保护等方面的不符合项。

2.整改措施是指针对审核发现的问题制定的具体改进方案，包括责任部门、完成时限、资源配置等。

3.整改跟踪是指对整改措施的执行过程和完成效果进行监督、验证和记录的管理活动。

二、领导机构与职责

1.厂级领导小组负责审核整改工作的组织领导，由厂长担任组长，分管生产、质量、安全等副厂长为成员，办公室、质量部、安全环保部等部门负责人为组员。

2.办公室负责整改任务的分解、督办和汇总上报，协调各部门落实整改措施。

3.质量部负责生产过程和产品质量相关问题的整改跟踪，确保整改符合标准要求。

4.安全环保部负责生产安全和环境保护相关问题的整改跟踪，确保整改符合法规要求。

5.责任部门负责具体整改任务的实施，按时完成并提交整改报告。

三、整改任务分解与责任落实

1.审核发现问题确定后，由办公室牵头，组织责任部门制定整改方案，明确整改目标、措施、时限和责任人。

2.整改方案需经厂级领导小组审批后实施，重大问题需报厂长批准。

3.责任部门需将整改方案分解到具体岗位，确保每项措施有人抓、有人管。

4.办公室每月统计各部门整改进度，形成台账并报厂级领导小组。

四、整改过程跟踪与验证

1.办公室根据整改方案设定的时限，对整改任务进行分阶段跟踪，必要时组织现场核查。

2.责任部门需定期自检整改落实情况，发现偏差及时调整措施。

3.质量部、安全环保部等部门对整改效果进行专业验证，确保问题彻底解决。

4.整改完成后，责任部门需提交整改报告，内容包括问题描述、整改措施、实施过程、验证结果等。

五、整改效果评估与销项管理

1.厂级领导小组组织相关部门对整改效果进行综合评估，确认问题已根本解决。

2.整改效果评估需形成书面记录，由责任部门签字确认。

3.经评估确认后，由办公室办理整改销项手续，并报厂级领导小组备案。

4.对于反复出现同类问题，需分析原因并完善管理制度，防止问题再次发生。

六、整改档案管理

1.所有审核发现问题及整改资料需归档保存，包括审核报告、整改方案、整改报告、验证记录等。

2.整改档案由办公室指定专人管理，确保完整、准确、可追溯。

3.年度结束后，办公室对全年整改档案进行整理，并移交档案室保管。

4.档案保管期限按公司档案管理规定执行。

七、运行操作说明

1.发现问题报告：审核发现问题后，由审核部门书面通知责任部门，明确整改要求和时限。

2.整改方案制定：责任部门在规定时限内完成整改方案，报送质量部、安全环保部审核，经办公室汇总后报厂级领导小组审批。

3.整改实施：责任部门按批准的方案执行，过程中需记录关键节点和异常情况。

4.整改报告提交：整改完成后，责任部门填写《整改报告表》，附相关证据材料，报送办公室审核。

5.整改销项确认：办公室审核无误后，报厂级领导小组签字确认，并办理销项手续。

八、监督与检查

1.办公室每月对各部门整改任务完成情况开展检查，重点核查措施落实、进度推进、资料完善等。

2.质量部、安全环保部每季度对整改效果进行抽查，确保整改质量。

3.厂级领导小组每半年组织一次全面检查，对整改不力的部门进行通报批评。

4.检查结果形成书面记录，作为绩效考核的重要依据。

九、绩效考核

1.奖励措施：对整改工作表现突出的部门和个人，厂级领导小组可给予通报表扬或物质奖励。

2.处罚措施：对未按期完成整改任务的部门，扣除部门绩效分，并追究责任人的责任。

3.屡次整改不力：对同一问题多次整改仍未解决的，厂级领导小组可约谈部门负责人，必要时调整岗位或降级处理。

4.整改创新：鼓励部门提出改进措施，经验证有效后，给予发明者奖励并推广经验。

十、权利与义务

1.责任部门有权要求相关部门提供必要支持，确保整改任务顺利完成。

2.责任部门有义务按时完成整改任务，不得推诿或拖延。

3.审核部门有权对整改过程进行监督，发现问题及时纠正。

4.所有员工有义务配合整改工作，提出合理化建议。

十一、应急处理

1.整改过程中出现重大问题，责任部门需立即上报办公室，厂级领导小组启动应急预案。

2.对于可能危及生产安全或环境的问题，安全环保部需立即采取措施，并暂停相关作业。

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