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标准化业务合同审批流程操作手册
一、适用场景与流程价值
本手册适用于公司各类业务合同的规范化审批管理，涵盖采购合同、服务外包合同、销售合同、合作协议等类型。通过标准化流程，可保证合同内容合法合规、审批权责清晰、流转高效可控，有效降低合同签订风险，保障公司合法权益，提升业务运作效率。
二、全流程操作步骤详解
（一）合同发起与材料准备
发起主体：业务部门经办人（经办人）根据业务需求发起合同审批。
准备材料：
填写《合同审批申请表》（模板见“流程配套表单模板”），明确合同基本信息（如合同名称、对方单位、金额、履行期限等）；
提供合同草案（需包含核心条款：当事人信息、标的、数量/质量、价款/报酬、履行期限/地点/方式、违约责任、争议解决方式等）；
附对方主体资质证明（如营业执照复印件、加盖公章的资质文件，特殊行业需提供经营许可证等）；
附相关业务支撑材料（如项目立项批复、招投标文件、会议纪要等，根据业务需要提供）。
提交方式：将上述材料通过公司OA系统或线下流程提交至部门负责人审核。
（二）部门业务审核
审核主体：业务部门负责人（部门负责人）。
审核内容：
合同的业务必要性（是否符合部门年度计划、是否满足实际业务需求）；
合同条款的业务完整性（标的、数量、价格、履行期限等是否明确，双方权利义务对等）；
对方履约能力初步评估（如行业口碑、过往合作记录等）。
审核结果：
通过：签署意见后流转至法务部门；
不通过：注明修改意见，退回经办人调整后重新提交。
（三）法务合规审核
审核主体：法务部门专员（法务专员）。
审核内容：
合同合法性（是否符合《民法典》《公司法》等法律法规，是否存在禁止性条款）；
条款严谨性（模糊表述、歧义条款、法律风险点，如违约责任、知识产权、保密条款等）；
争议解决方式（约定管辖法院/仲裁机构是否明确，是否符合公司惯例）。
审核结果：
通过：签署意见后流转至财务部门；
不通过：出具《法务审核意见书》，列明修改条款及法律依据，经办人调整后重新提交。
（四）财务风险审核
审核主体：财务部门专员（财务专员）。
审核内容：
合同金额准确性（大小写一致，是否与预算匹配）；
付款方式与节奏（是否符合财务制度，如预付款比例、进度款节点、质保金约定等）；
成本效益分析（大额合同需评估资金占用成本及投资回报）。
审核结果：
通过：签署意见后流转至对应层级领导审批；
不通过：注明财务风险点（如超预算、付款方式不合理等），经办人调整后重新提交。
（五）管理层最终审批
审批主体：根据合同金额及重要性分级审批，具体权限
金额≤10万元：部门负责人+分管副总（分管副总）；
10万元＜金额≤50万元：部门负责人+分管副总+总经理（总经理）；
金额＞50万元：部门负责人+分管副总+总经理+董事长（董事长，或根据公司章程规定的更高决策层）。
审批内容：
合同是否符合公司战略方向；
审批权限是否合规（是否越权审批）；
重大风险决策（如长期合作、大额投入等）。
审批结果：
通过：签署最终审批意见，流转至用印环节；
不通过：注明驳回理由，终止审批流程。
（六）合同用印管理
用印主体：行政/综合管理部门（用印管理员）。
用印核查：
核对审批手续是否完备（《合同审批申请表》各环节签字齐全）；
核对合同文本与审批表内容一致（无涂改、增删，若有修改需双方盖章确认）；
核对用印次数（如合同正本X份，副本Y份，按需加盖公章/合同专用章）。
用印登记：在《用印登记表》中记录合同编号、用印日期、用印份数、经办人等信息，存档备查。
（七）合同签署与交付
签署主体：由公司授权代表人（授权代表，需提供《授权委托书》）与对方方签署。
签署规范：
签署时需当面核实对方方身份及授权资格；
签字需清晰可辨，公司盖章需覆盖骑缝页（多页合同）；
合同签署页需双方加盖公章，不得仅由个人签字。
交付管理：签署完成后，经办人按合同约定份数将合同正本交付对方，留存副本及扫描件，同步更新合同台账。
（八）合同归档与跟踪
归档主体：行政/综合管理部门（档案管理员）。
归档内容：合同审批申请表、合同文本（正本+副本）、法务审核意见书、财务审核意见、对方资质证明、授权委托书等全套材料。
归档要求：
纸质版：按合同编号分类存放，档案盒标注合同名称、签订日期、存放位置；
电子版：扫描存入公司合同管理系统，保证可检索、可追溯；
归档时限：合同签署后5个工作日内完成。
三、流程配套表单模板
（一）合同审批申请表
合同编号
合同名称
合同类型（采购/服务/销售等）
对方单位名称
合同金额（大写）
合同金额（小写）
履行期限
业务部门
发起人（经办人）
联系方式
合同草案附件
相关业务背景说明附件
部门负责人意见：
签字：
日期：
法务部门意见：
签字：
日期：
财务部门意见：
签字：
日期：
领导审批意见：
分管副总
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