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安全风险分级管控、安全风险警示以及重大安全风险报告管理规定

1、目的

为建立健全安全风险防控长效机制，强化安全生产主体责任落实，防范和遏制生产安全事故发生，保障员工生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《内蒙古自治区安全生产条例》等法律法规及《国务院关于推进安全预防控制体系建设的意见》等政策文件，结合企业管理实际，制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司所有生产经营活动、场所、设备设施及人员的安全风险管理。公司范围内的第三方服务提供商、承包商等也应参照本制度执行相关安全风险管理工作。

3、基本原则

3.1分级管理、突出重点：根据安全风险等级实施差异化管控，重点强化对重大和较大安全风险的管理。

3.2源头防范、系统治理：从工艺、设备、人员、管理等要素入手，系统识别和管控安全风险。

3.3动态更新、持续改进：定期更新风险信息，持续优化管控措施。

3.4信息共享、全员参与：通过警示告知、培训教育等方式，提高全员风险意识和防控能力。

4、安全风险分级管控制度

4.1安全风险辨识与评估

辨识范围：公司应对所有生产经营活动、场所、设备设施、作业活动等进行全面风险辨识，确保全覆盖、无遗漏。辨识范围包括但不限于：

4.1.1生产工艺流程及变更；

4.1.2设备设施运行、维护和检修；

4.1.3作业环境及场所条件；

4.1.4各类操作活动（特别是危险作业）；

4.1.5管理制度及操作规程；

4.1.6人员资质和行为管理。

4.2评估方法

公司采用作业条件危险评估法（LEC法）进行风险评估。

作业条件危险评估法(D=L*E*C)，事件发生的可能性大小（L）分值的确定：

分数值

事故发展的可能性

10

完全可以预料

6

相当可能

3

可能，但不经常

1

可能性小，完全意外

0.5

很不可能，可以设想

0.2

极为不可能

0.1

实际不可能

作业条件危险评估法(D=L*E*C)，人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）的分值确定：

分数值

暴露于风险环境的频繁程度

10

连续暴露

6

每天工作事件内暴露

3

每周一次，或偶然暴露

2

每月暴露一次

1

每年几次暴露

0.5

非常罕见地暴露

作业条件危险评估法(D=L*E*C)，事件发生的后果(C）的分值确定：

分数值

发生事故产生的后果

100

10人以上死亡(大灾难、或造成特大财产损失)

40

2-9人死亡（灾难、或造成重大财产损失)

15

1人死亡（非常严重、或造成较大财产损失)

7

伤残（严重、重伤、或造成一定财产损失)

3

重伤（致残、或造成较小财产损失)

1

轻伤（需要救护、或造成很小财产损失）

根据评估结果，将安全风险从高到低划分为四个等级：

风险度（D）

风险等级

颜色标识

发生可能性

后果严重性

控制要求

D＞320

重大风险

红色

很可能发生（每年可能发生1次以上）?

造成人员死亡、重大财产损失或严重社会影响

立即采取控制措施，优先处理，制定专项预案

160＜D≤320

较大风险

橙色

可能发生（每几年可能发生1次）

造成人员重伤、较大财产损失或一定社会影响

制定计划逐步控制，加强监控和管理

70＜D≤160

一般风险

黄色

较少发生（每十年可能发生1次）

造成人员轻伤、一定财产损失

制定防范措施，加强监控

?

D≤70

低风险

蓝色

很少发生（理论上可能发生）

造成轻微人员伤害或财产损失

常规管理，定期检查

4.3安全风险分级管控

4.3.1管控原则：按照风险越大，管控级别越高的原则，上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。对重大和较大安全风险，应当制定专项管控方案，采取严格的控制措施。

4.3.2管控措施：针对不同等级的安全风险，公司应采取以下管控措施：

风险等级

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急措施

重大风险

实现自动化操作，增设安全联锁装置

建立专项管理制度，实行许可管理

专项培训考核，合格上岗

配备高级别防护装备

制定专项应急预案，定期演练

较大风险

设置隔离设施，增加防护装置

加强检查频次，实施作业审批

针对性培训，强调风险控制

配备专用防护装备

制定现场处置方案，定期演练

一般风险

完善安全防护装置

纳入常规管理，定期检查

岗位风险告知，操作培训

配备基本防护用品

制定处置卡，员工应知应会

低风险

保持设备设施完好

日常巡视检查

入职安全教育

按需配备防护用品

按常规应急管理

4.4安全风险管控职责

4.4.1公司级：负责重大风险管控，审核重大风险管控方案，保障资源投入。

4.4.2部门/车间级：负责较大风险管控，落实风险管控措施，组织培训教育。

4.4.3班组级：负责一般风险管控，执行操作规程，开展日常检查。

4.4.4岗位级：负责低风险管控，遵守劳动纪律，正确使用防护