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合同评审与执行标准化模板

一、适用场景与核心价值

二、标准化操作流程

（一）合同发起与资料准备

发起主体：业务部门根据合作需求（如采购、销售、服务等），作为合同发起方。

提交材料：

合同草案（需明确合作双方基本信息、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等核心条款）；

合作方主体资格证明材料（如营业执照复印件、授权委托书等，需保证合作方具备履约能力）；

与合同相关的需求说明、技术参数、过往合作记录等辅助资料。

填写申请：发起方同步填写《合同评审申请表》，注明合同类型、预计签署时间、紧急程度及需重点评审的条款。

（二）多维度评审与意见反馈

评审职责划分：

业务部门初审：重点审核合同条款与实际需求的一致性（如标的物规格、服务范围、交付时间等），保证满足合作目标。

法务部门评审：审核合同合法性、合规性，排查法律风险（如条款是否违反法律法规、是否存在歧义、违约责任是否明确等），提出修改意见。

财务部门评审：审核合同价款、付款方式、税费承担、成本预算等财务条款，保证资金安排合理，符合企业财务制度。

其他部门参与：涉及技术、人力等特殊条款时，可邀请相关部门专项评审（如技术部门审核技术参数可行性，人力部门审核服务合同中人员资质要求等）。

评审时限：一般合同需在3个工作日内完成评审；紧急合同可缩短至1-2个工作日，但需明确标注“紧急”字样。

意见反馈：各评审部门需在《合同评审表》中填写具体意见，明确“同意”“修改后同意”或“不同意”，并说明修改理由。发起方汇总意见后，组织合同文本修订。

（三）合同修订与确认

修订要求：发起方根据评审意见修订合同文本，保证所有修改意见得到落实；对存在争议的条款，需组织相关部门与发起方沟通协商，达成一致。

最终确认：修订后的合同文本经各评审部门二次确认（可通过线上审批或书面签字）后，形成“合同最终版”，作为签署依据。

（四）合同签署与用印管理

签署权限：严格按照企业《合同管理办法》规定的权限签署，一般合同由法定代表人或授权委托人签字；重大合同（如金额超过XX万元、涉及核心业务等）需经总经理办公会审批后签署。

用印规范：合同签署后，由发起方提交至行政部门用印；用印前需核对合同文本与审批材料一致性，保证“合同编号、签署主体、金额、日期”等关键信息无误，用印后留存用印登记记录。

（五）合同执行与动态监控

执行责任：业务部门为合同执行主体，负责按合同约定履行义务（如交付货物、提供服务、支付款项等），并跟踪合作方履约情况。

过程记录：执行过程中需形成书面记录（如交付签收单、验收报告、沟通函件等），明确关键节点（如交付时间、验收标准、付款进度）的完成情况，同步录入《合同执行跟踪表》。

风险预警：发觉合作方未按约定履约（如延迟交付、质量不达标等）或存在潜在风险时，执行部门需立即向分管领导汇报，并启动协商、整改或法律程序。

（六）合同归档与资料管理

归档范围：合同最终版、评审记录、签署页、附件（如技术协议、补充合同）、执行过程中的往来函件、验收报告等全部资料。

归档时限：合同执行完毕或终止后10个工作日内，由业务部门整理完整资料，提交至档案管理部门归档。

保管要求：合同档案按“合同编号”分类存放，电子版与纸质版同步保存，保管期限不少于合同终止后5年（重大合同可延长至10年）。

三、模板表格

表1：合同评审表

合同基本信息

合同编号

合同名称

合作方名称

签署主体

甲方：__________乙方：__________

合同金额

人民币（大写）：__________（小写）：__________

合同期限

自_年_月_日至_年__月__日

发起部门

评审发起日期

评审维度

评审意见（请具体说明修改理由或风险点）

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业务条款（需求匹配度、服务范围等）

法律条款（合法性、违约责任、争议解决等）

财务条款（价款、付款方式、税费等）

其他专项条款（如技术参数、人员资质等）

综合评审意见

□同意签署□修改后同意（请注明修改内容）□不同意（说明原因）

最终审批人签字

表2：合同执行跟踪表

合同编号

合同名称

合作方名称

执行部门

执行阶段

□启动期□履行期□验收期□质保期□终止期

关键节点

节点描述（如“首批货物交付”“项目验收”“尾款支付”等）

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风险记录

（如合作方延迟履约、质量问题、争议事件等，需详细描述及处理进展）

执行部门负责人签字

四、关键风险提示与操作建议

（一）评审环节风险防控

合作方资质审核：签订前务必核实合作方营业执照、授权委托书、相关资质证书（如行业许可证、ISO认证等）的真实性，避免与无履约主体签订合同。

条款严谨性：合同条款避免使用“大约”“尽可能”等模糊表述，金额