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机关食堂接待自查报告及整改措施

为全面落实中央八项规定精神，进一步规范机关食堂接待管理，提升服务保障水平，我单位于2023年9月组织由办公室、财务科、机关纪委、后勤服务中心组成的专项工作组，围绕接待制度执行、流程规范、费用管理、食品安全等关键环节，通过查阅近三年（2020-2023年）接待台账127份、调取监控录像86小时、访谈参与接待工作人员15名、发放服务对象满意度问卷80份（回收78份）等方式，开展为期15天的全面自查。现将自查发现问题及整改措施报告如下：

一、自查发现的主要问题

（一）制度执行存在薄弱环节。现行《机关食堂接待管理办法》（2019年修订）与2022年上级印发的《党政机关国内公务接待管理补充规定》衔接不足，部分条款滞后。例如，原办法规定“接待标准不超过120元/人·餐”，但补充规定明确“一类地区可上浮10%”，因未及时修订制度，2022年3月某部门接待外省考察组时，按120元标准执行，实际应允许132元，导致接待标准未用足政策空间；同时，制度中“陪餐人数不得超过接待对象的1/3”条款，未明确“接待对象”是否包含随行司机、工作人员，2023年5月某接待活动中，陪餐人数（6人）与接待对象（16人，含2名司机）比例为1:2.67，虽未超1/3，但因界定模糊引发争议。

（二）接待流程规范性不足。一是审批环节存在“先接待后补单”现象。2021年以来，有12次接待因紧急任务未提前提交《接待审批单》，其中3次补单时间超过3个工作日，最长间隔7天，导致财务审核时难以追溯具体接待事由；二是台账记录不完整。78份台账中，23份未记录接待对象具体职务（仅写“某部门负责人”），15份未注明接待菜品明细（仅标注“家常菜”），4份未留存接待对象单位公函（以电话通知代替）；三是餐具消毒记录流于形式。抽查2023年8月消毒台账，发现连续7天记录“消毒时间14:00-14:30”“温度120℃”，但调取监控显示，其中3天消毒设备实际开启时间为15:10-15:40，存在代签、补填问题。

（三）费用管理存在漏洞。一是单餐费用拆分结算。2022年11月某部门接待分2天进行（每日5人），但为规避“单次接待超500元需分管领导审批”的规定，将2天费用合并为1张单据（980元），拆分后单日费用490元，绕过审批程序；二是食材采购与接待费用混算。食堂日常采购与接待专用食材未建立独立台账，2023年第二季度食材总支出18.6万元中，无法准确区分接待用食材占比（初步估算约35%），导致接待成本核算失真；三是餐费报销附件不完整。56份报销单据中，17份仅有发票和审批单，缺少菜单明细（无法核对是否超标准），9份未附接待对象单位公函（仅提供内部联系单），不符合“公函接待”要求。

（四）食品安全隐患需重点关注。一是食材验收环节薄弱。2023年9月抽查3次蔬菜采购，发现2次未按要求检测农药残留（仅查看供应商提供的检测报告），1次鸡蛋包装无生产日期（供应商解释为“当日新鲜配送”，但未提供书面证明）；二是食品存储不规范。冷库温度记录显示，2023年7月15日-17日因设备故障，温度升至8℃（标准应≤4℃），但未及时转移易腐食材（如虾仁、牛肉），存在变质风险；三是加工操作不严谨。监控显示，2023年8月22日午餐备餐时，厨师将切生肉的菜板未经清洗直接用于切熟食水果，存在交叉污染；8月29日凉菜间门未关闭，有苍蝇飞入，未及时处理。

（五）服务质量与需求存在差距。满意度调查显示，78名受访者中，对菜品丰富度“满意”的占52%（40人），“一般”占37%（29人），“不满意”占11%（9人）；对服务态度“满意”的占65%（51人），主要问题集中在“上菜速度慢（23人反映）”“菜品口味偏咸（18人）”“特殊需求（如素食、过敏忌口）响应不及时（12人）”。此外，3名参与接待的工作人员反映，食堂未提供接待专用餐具（如分餐公筷、特色菜品介绍卡），影响接待档次。

二、整改措施及落实情况

针对自查发现的问题，工作组于2023年10月制定《机关食堂接待管理整改方案》，明确责任部门（办公室牵头，财务科、后勤服务中心、机关纪委配合）、整改时限（2023年12月底前完成80%，2024年3月底前全面完成），现将整改措施及进展汇报如下：

（一）修订完善制度，强化执行刚性。一是完成《机关食堂接待管理办法》修订（2023年10月25日印发），重点衔接上级最新规定，明确“接待对象”界定为“持公函的公务人员，不含随行司机、工作人员（可安排工作简餐）”，陪餐人数按“接待对象公务人员数量的1/3”计算；调整接待标准为“一类地区132元/人·餐，二类地区120元/人·餐”，并注明“需附公函、菜单明细、审批单方可报销”；新增“紧急接待需24小时内补报审批单，超期不报的不予报销”条