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广东XXXXXXXXXXXXXX有限公司

供应商审核检查表

供方名称(中/英文):

供方地址:

序号 项目 内容 满分 实际得分 项目总分

1 品质保证体系 通过体系认证情况（9001，14001，QC080000等） 5

管理评审会议如期召开 2

有计划实施内部审核活动 2

有制订过程控制目标并对达成情况进行分析 3

建立了不合格品控制程序并进行了有效分析和改善 2

2 供应链管理 新供应商评审记录完整有效 3

合格供应商清单定期更新 2

与供应商签订品质协议和服务协议 3

定期进行的供应商品质检讨记录 2

供应商分级管理 2

供应商退出机制 2

3 生产现场管理 生产特殊工站上岗证的有效性 3

生产设备、工具和治具的维护与保养 2

生产物料、半成品标识管理 3

不合格品的标志，返工控制和检验记录 5

生产工艺的改进 2

关键或特殊工序参数的监控和控制 5

生产作业指导书的有效性 3

生产6S管理，静电环境 2

4 设计和开发管理 产品设计流程执行情况 3

新产品评审记录和产品认证 5

新产品开发周期控制 3

设计变更控制（安规件变更是否经过客户或认证机构批准） 5

5 货仓管理 出入库的管理制度 2

物料区位划分管理 2

账物卡的一致性 2

仓库温湿度及静电控制 2

6 文件控制 程序文件和管理类文件清单 2

文件收发文记录 2

外来文件清单及控制 2

表格清单及保存期限要求 2

7 RoHS管理 有RoHS检测设备，并有执行检验 5

所有产品都符合RoHS要求 2

产品是否得到第三方机构测试（SGS、ITS等） 3

8 过程控制 是否对重要过程进行审核确认 3

过程执行偏离是否采取纠正预防措施 2

备注：1、一个体系认证得1分。2、根据实际情况，评分为0，表示没有控制；评分 总得分：

为1/2/3/4，表示部分控制；满分表示完全控制有效。3、评分不出现小数。 级别：

审核人员： 审核组长: