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金属非金属矿山自查自纠整改报告格式范文

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）及《矿山安全生产专项整治三年行动实施方案》等文件要求，我矿于202X年X月X日至X月X日组织开展了全矿范围的自查自纠专项行动。本次行动由矿长牵头，安全科、生产技术科、机电科、地质测量科等部门负责人及外聘安全专家组成联合检查组，采取“资料查阅+现场核查+员工访谈”相结合的方式，覆盖井下开采系统、地表设施、安全管理体系等12个重点领域，累计排查点位287处，发现问题隐患63项，现已完成整改58项，剩余5项按计划推进中。现将具体情况报告如下：

一、自查工作组织与实施

（一）组织架构与职责分工。成立以矿长为组长、安全副矿长为副组长的专项自查领导小组，成员包括各生产区队负责人、技术骨干及2名外部安全专家（注册安全工程师）。领导小组下设综合协调组（负责资料汇总、进度跟踪）、现场检查组（负责井下/地表实地排查）、技术评估组（负责隐患等级判定、整改方案审核），明确各组职责边界及任务清单，制定《自查自纠工作进度表》，将排查任务分解至每日，落实“谁检查、谁签字、谁负责”的责任链条。

（二）培训与动员。行动前组织专题培训，由安全科科长解读《矿山重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号），重点讲解顶板、透水、火灾、提升运输等7类重大隐患判定要点；外聘专家结合同类矿山事故案例，演示“望、闻、问、测”现场排查技巧；各生产区队召开班前会，传达自查要求，动员一线员工参与“随手拍隐患”活动，累计收集员工上报隐患线索17条，经核实有效12条。

（三）排查方式与范围。采取“全面覆盖+重点攻坚”模式：全面覆盖井下所有作业面（1120中段、1080中段、1040中段）、地表工业场地（炸药库、空压机房、提升机房）、辅助系统（通风、排水、供电）及安全管理资料（制度、记录、培训档案）；重点攻坚近3年事故易发区域（1080中段3号穿脉采场）、设备老化区域（主井提升机）、地质构造复杂区域（F5断层影响带）。现场检查使用便携式气体检测仪、激光测距仪、锚杆拉拔仪等专业设备，对关键参数（如风速、一氧化碳浓度、锚杆抗拔力）进行实测，确保数据准确性。

二、排查发现的主要问题

（一）井下开采系统问题（21项）

1.顶板管理：1080中段3号穿脉采场局部区域（坐标X:1235.6，Y:458.2）未按设计采用“锚杆+金属网+喷射混凝土”联合支护，仅使用单体液压支柱，经锚杆拉拔仪检测，已安装锚杆抗拔力仅50kN（设计要求≥80kN）；1120中段运输巷顶板存在3处网兜（最大面积1.2㎡），未及时处理。

2.通风系统：1040中段4号采场局部风速仅0.15m/s（规程要求≥0.25m/s），风筒漏风率达18%（标准≤10%）；总回风巷风门（编号FM-05）关闭不严密，漏风现象明显，导致1080中段作业面一氧化碳浓度监测值达24ppm（安全阈值≤24ppm临界值）。

3.防排水系统：1040中段水仓清淤不彻底，有效容积仅为设计值的65%（设计300m3，实测195m3）；排水泵（型号D85-45×5）1台电机绝缘电阻仅0.8MΩ（标准≥1MΩ），备用泵联轴器防护罩缺失；井下各中段避水灾路线标识牌褪色严重，部分标识指向错误（如1080中段南巷标识指向盲巷）。

（二）提升运输系统问题（15项）

1.主井提升机：制动系统闸瓦磨损量达8mm（允许最大值7mm），液压站油温传感器故障，显示值与实际值偏差±15℃；钢丝绳（规格6×19S+FC-26）局部出现断丝（1个捻距内断丝12根，安全系数要求≤10根），未按《金属非金属矿山安全规程》要求及时更换。

2.井下电机车：3台架线电机车（编号JC-03、JC-07、JC-11）集电弓弹簧老化，与架空线接触不良，存在拉弧现象；1080中段运输巷轨道接头间隙最大达12mm（标准≤5mm），轨距偏差+10mm（标准±5mm），导致电机车运行时颠簸严重。

（三）设备设施与电气安全问题（12项）

1.空压机房：2台空气压缩机（型号GA-160）冷却水管路锈蚀严重，局部出现渗漏；安全阀校验标签过期（最近一次校验时间202X年X月，当前202X年X月）；配电室内电缆沟未封堵，有老鼠活动痕迹，部分电缆外皮破损。

2.炸药库：库区视频监控系统存储时间仅7天（标准≥30天）；雷管柜机械锁损坏（编号LG-02），未及时更换；库区消防沙箱沙量不足（设计0.5m3，实测0.3m3），灭火器（MFZ/ABC4）2具压力指针处于红色区域。

（四）安全管理体系问题（15项）

1.制度执行：202X年X月至X月安全检查记录缺失3次（X月X日、X月X日、X月X日），检查内容仅记录“正常”，未填写具体检查数据；应急预案（202X版）未根据《生产安全事故应急条例》修订，缺少F5断层