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【自查报告】药具自查报告范文

为全面贯彻落实国家药具管理工作要求，切实保障育龄群众药具使用安全有效，根据《国家免费提供计划生育药具管理办法》及省市相关工作部署，我单位于2023年X月X日至X月X日组织开展了药具管理工作自查。现将自查情况报告如下：

一、组织领导与制度建设情况

（一）组织架构健全。成立由单位主要负责人任组长，分管领导任副组长，药具管理科、财务科、纪检监察室及各基层服务站负责人为成员的药具管理工作领导小组，明确领导小组办公室设在药具管理科，负责日常协调、监督和考核工作。2023年以来，先后召开专题工作会议6次，研究解决药具采购、仓储、发放等环节存在的问题12项，形成会议纪要6份，确保各项工作有部署、有落实、有反馈。

（二）制度体系完善。结合工作实际，修订完善《药具采购管理制度》《药具仓储管理规范》《药具发放服务流程》等16项制度，新增《药具信息化管理办法》《不良反应监测应急预案》2项新规，形成覆盖采购、验收、仓储、发放、使用、追溯全流程的制度体系。其中，《药具仓储管理规范》细化至温湿度监控频率（每2小时记录1次）、货架间距（不小于0.5米）、效期预警时限（距有效期6个月）等具体标准，确保制度可操作性强。

（三）责任落实到位。签订《药具管理目标责任书》，明确单位主要负责人为第一责任人，分管领导为直接责任人，药具管理科负责人为具体责任人，基层服务站负责人为终端责任人，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任链条。将药具管理工作纳入年度绩效考核，权重占比不低于15%，考核结果与评优评先、绩效工资发放直接挂钩，2023年对2个考核优秀的基层单位给予专项奖励，对1个存在问题的单位进行通报批评。

二、药具采购管理情况

（一）采购流程规范。严格执行“公开招标、集中采购”制度，2023年通过省级集中采购平台完成药具采购计划编制、招标公告发布、供应商评审等工作，采购品种涵盖短效口服避孕药、避孕套、外用杀精剂等12类45个规格，采购金额XX万元。采购过程中，坚持“质量优先、价格合理”原则，组织财务、纪检等部门对供应商资质进行联合审核，重点审查营业执照、药品生产许可证、GSP认证证书、产品检验报告等资料，全年审核供应商资质23家，淘汰不符合要求的供应商3家。

（二）合同管理严格。与中标供应商签订规范的采购合同，明确药具品名、规格、数量、质量标准、供货时间、验收要求、违约责任等条款，特别约定“药品运输过程中需提供温度监测记录，冷藏药品运输温度超出2-8℃范围的，我方有权拒收并要求供应商承担全部损失”。2023年签订采购合同12份，合同履约率100%，未发生一起违约事件。

（三）验收环节把关。建立“双人验收、三级复核”制度，药具到货后，由药具管理科验收员和仓库保管员共同核对品名、规格、批号、有效期、生产企业、数量等信息，并查验药品检验报告书、运输冷链记录；验收合格后，报科室负责人复核签字，再由分管领导终审签字方可入库。2023年共验收药具XX批次，发现2批次避孕套外包装破损，当即予以拒收并要求供应商换货，确保入库药具合格率100%。

三、药具仓储管理情况

（一）仓储条件达标。现有药具专用库房3间，总面积280平方米，其中常温库150平方米（温度控制在0-30℃），阴凉库100平方米（温度控制在0-20℃，相对湿度35%-75%），冷藏柜3台（容积500L，温度控制在2-8℃），均配备双路温湿度监测系统（实时上传数据至管理平台，超标自动报警）。库房设置合格区、待验区、不合格区、退货区，分区标识清晰，采用“五距”管理（顶距≥30cm，灯距≥50cm，墙距≥30cm，柱距≥30cm，垛距≥100cm），配备消防灭火器8个、防鼠板4块、防虫网6处，全年未发生火灾、虫蛀、鼠害等安全事故。

（二）出入库管理规范。严格执行“先进先出、近效期先出”原则，建立药具出入库登记台账，详细记录药具名称、规格、批号、有效期、生产企业、入库数量、出库数量、库存数量、经手人等信息，实行电子台账与纸质台账双备份。2023年入库药具XX万盒（支），出库XX万盒（支），库存周转天数38天，无积压、过期药具。其中，对冷藏药具（如重组人干扰素α2b凝胶）实行双人核对、冷链运输跟踪，运输过程温度记录完整，确保“从生产企业到发放终端”全程冷链无缝衔接。

（三）效期管理严格。建立药具效期预警机制，对距有效期6个月的药具进行黄色预警，距有效期3个月的进行红色预警，通过管理系统自动提醒并生成《近效期药具处置表》。2023年共预警近效期药具XX批次，通过调拨至用量较大的基层服务站、开展主题宣传活动等方式加快使用，未出现过期药具报废情况。同时，每季度对库存药具进行盘点，做到账账相符、账实相符，2023年盘点差异率为0。

四、药具发放与使用服务情况

（一）发放网络覆盖全面。构建“市级中心库-县区分库