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【自查报告】回头看自查报告

根据近期工作部署，围绕前期专项工作开展情况，本单位组织开展回头看自查工作，通过查阅资料、数据比对、现场核查、座谈访谈等方式，对重点任务落实、问题整改成效、长效机制建设等情况进行全面复盘检视，现将自查情况报告如下：

一、专项工作推进基本情况

（一）任务落实进展

自专项工作启动以来，累计召开专题部署会议12次，制定实施方案5项，出台配套制度7项，成立专项工作组3个，明确责任清单38条。截至目前，纳入专项工作台账的65项具体任务中，已完成58项，完成率89.2%，其余7项按计划推进，总体进度符合预期。在资金保障方面，累计投入专项经费456.8万元，其中设备采购支出189.3万元，人员培训支出67.5万元，信息化建设支出124.6万元，资金使用均符合预算管理规定。

（二）取得的阶段性成效

1.制度体系建设：修订完善《XX管理办法》等3项核心制度，新增《XX工作规范》等4项操作性文件，形成1+3+4制度框架体系，制度覆盖率提升至100%。通过制度宣讲会、案例分析会等形式开展培训9场次，参训人员达230人次，制度知晓率测评显示员工掌握程度平均得分为92.3分。

2.流程优化成果：对业务办理流程进行重组再造，精简审批环节13个，压缩办理时限65%，平均办理周期从原来的8.5个工作日缩短至3.1个工作日。建立一窗受理服务模式，整合服务窗口5个，跨部门协同事项办理效率提升40%，群众满意度测评达到96.7分。

3.问题整改成效：前期排查发现的43个问题中，已完成整改39个，整改完成率90.7%。其中，针对服务态度差、办事效率低等突出问题，建立首问负责制限时办结制等8项工作机制，投诉量较整改前下降72.4%；针对设备老化问题，完成28台套设备更新改造，设备完好率从76%提升至98%。

二、回头看发现的主要问题

（一）整改落实方面

1.问题整改不彻底：3个已标注完成整改的问题存在反弹迹象，其中XX系统数据更新不及时问题，虽已完成阶段性整改，但近一个月数据更新延迟现象再次出现，涉及123条数据未按时更新；基层单位培训覆盖率不足问题，形式上完成了全员培训，但跟踪评估显示仍有15%的员工未完全掌握操作技能。

2.长效机制不健全：已建立的12项制度中，有3项存在执行漏洞，《XX监督检查制度》未明确具体检查频次和标准，导致实际执行中出现检查间隔不一、标准不统一的情况；《XX考核评价办法》缺少量化指标，考核结果主观性较强，近季度考核优秀率波动幅度达25%。

3.整改责任未完全压实：部分整改任务存在击鼓传花现象，3项跨部门协作整改事项中，因职责边界不清导致推诿扯皮，如XX数据共享平台建设项目，涉及的3个部门在数据接口开发责任上存在分歧，导致项目滞后计划进度45天。

（二）工作推进方面

1.进度不均衡：业务部门与职能部门工作推进存在明显差距，业务部门任务完成率达95.3%，职能部门仅为78.6%；下属3个基层单位中，A单位完成率92%，B单位88%，C单位仅76%，区域间发展不平衡问题突出。

2.数据支撑不足：建立的数据库涵盖数据条目8.7万条，但数据质量检测显示，存在数据重复率4.3%、字段缺失率2.8%、逻辑错误率1.5%等问题，影响数据分析准确性。部分关键指标统计口径不统一，如服务人次指标，不同部门分别采用办理量访问量咨询量等不同统计标准。

3.创新举措不多：工作推进以常规手段为主，在数字化转型方面仅完成基础系统搭建，未实现与上级平台的深度对接；在服务模式创新上，仍以传统窗口服务为主，线上服务渠道仅开通2项功能，占总服务事项的15%，与一网通办要求存在差距。

（三）保障措施方面

1.人员配备不足：专项工作需要专业技术人员15人，实际配备11人，缺口4人，其中数据分析、系统运维等专业岗位人员尤为紧缺，导致部分技术工作外包，增加成本支出23.6万元。现有人员中，具备中级以上职称的占比仅35%，低于行业平均水平12个百分点。

2.资金使用效益：专项经费执行中存在重支出轻效益现象，设备采购完成率100%，但有3台套专业设备使用率不足30%，存在闲置浪费；培训经费支出67.5万元，但培训效果评估显示，知识转化率仅为62%，未达到预期效益目标。

3.监督检查缺位：日常监督检查以定期检查为主，突击检查、专项督查开展较少，检查方式较为单一；检查发现问题后，未建立跟踪问效机制，23%的问题整改情况未进行回头看复核，存在雨过地皮湿现象。

三、问题产生的原因分析

（一）思想认识层面

1.政治站位不够高：部分干部职工对专项工作重要性认识不足，存在应付差事心态，将专项工作视为阶段性任务，未能从长远发展角度把握工作要求，导致在长效机制建设上投入精力不足。

2.责任意识不强：个别部门负责人存在重部署轻落实倾向，对分管领域整改工作跟踪