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仓库物资库存管理标准化流程表

一、适用范围与应用场景

本流程表适用于企业内部仓库物资的全生命周期管理，涵盖原材料、辅料、备品备件、低值易耗品等各类库存物资。适用于日常入库、存储、出库、盘点、异常处理等核心环节，旨在规范仓储操作、提升库存周转效率、保证账实相符，同时为采购计划制定、成本核算提供数据支撑。适用场景包括：新物资入库验收、日常领用发放、定期/不定期库存盘点、呆滞物资处理、库存数据核对等。

二、标准化操作流程详解

（一）物资入库管理流程

入库前准备

采购部根据需求计划完成物资采购，供应商送货前通知仓储部到货时间、物资名称、规格型号、数量等信息。

仓储部根据采购订单提前整理货位，保证存储空间充足，并准备好验收工具（如扫码枪、秤重设备、检测仪器等）。

物资验收

仓管员*核对送货单与采购订单信息是否一致（供应商名称、物资名称、规格型号、数量、生产日期/批号等），确认无误后开始卸货。

按验收标准对物资进行质量检验：

外观检查：包装是否完好、有无破损、变形；

数量核对：清点实物数量与送货单数量是否一致（抽检或全检，根据物资价值确定）；

质量验证：需检测的物资（如电子元件、化工原料）由质检部*协同检验，出具合格报告；

验收过程中发觉数量不符、质量问题等情况，立即通知采购部与供应商沟通，办理退换货手续，不合格物资隔离存放并标注“待处理”标识。

入库登记

验收合格后，仓管员*通过仓库管理系统（WMS）或手工台账录入入库信息：

必填字段：入库日期、物资编码、名称、规格型号、单位、数量、批次号、供应商、生产日期、有效期（如适用）、货位号、验收人、入库人；

打印入库单，经采购部、仓管员签字确认后，一联留存仓库，一联交财务部，一联联同供应商回单交采购部。

物资按“分区分类、三账一致（台账、卡物、系统）”原则上架，悬挂或粘贴货卡，注明物资信息及动态数量。

（二）物资存储管理流程

货位规划

仓库划分待检区、合格品区（含A/B/C类物资区）、不合格品区、呆滞品区，用不同颜色标识线区分，严禁混放。

物资按“重下轻上、大下小上、就近原则”存放，易碎品、危险品单独存放并设置安全警示标识。

日常保管

仓管员*每日巡查仓库，记录温湿度（针对温湿度敏感物资）、通风、防火、防盗等情况，保证存储环境符合物资特性要求。

定期检查物资状态，对临近有效期、易变质物资提前预警（提前30天通知使用部门及采购部*），对呆滞物资（超过6个月未领用）每月统计上报。

严格执行“先进先出（FIFO）”原则，同一批次物资按入库顺序发放，保证物资在有效期内使用。

标识与卡物管理

每个货位张贴货位卡，注明物资编码、名称、规格型号、单位、库存上下限、最近入库/出库日期等信息，卡物信息实时更新。

物资外包装粘贴标签，包含物资编码、名称、数量、批次号等信息，便于扫码识别。

（三）物资出库管理流程

出库申请

使用部门根据生产/工作计划填写《物资出库申请表》，注明申请日期、物资名称、规格型号、单位、申请数量、用途、领用人等信息，部门负责人*签字审批。

紧急领用（如生产突发故障维修）可先电话申请，仓管员*记录后发放，但需在24小时内补办审批手续。

审核与配货

仓管员*核对《物资出库申请表》与审批权限，确认无误后按“先进先出”原则拣货，拣货时需核对物资信息与申请单一致，避免错发、漏发。

拣货后填写《出库单》，注明实发数量、货位号、发放日期，领用人核对实物与出库单信息，签字确认后领取物资。

出库登记与核销

仓管员*及时将出库信息录入WMS或台账，更新库存数量及货卡信息，保证账、卡、物一致。

每日下班前汇总当日出库数据，与财务部*核对出库单据，保证单据流转及时、数据准确。

（四）库存盘点管理流程

盘点计划

仓储部每月末制定盘点计划，明确盘点范围（全盘或抽盘）、时间、参与人员（仓管员、财务部、使用部门代表*），提前3天通知相关部门。

现场盘点

参与人员分组进行，每组至少2人，1人清点数量、1人记录，使用盘点表或扫码设备逐项核对物资信息。

对盘点中发觉的差异（数量不符、损坏、变质等情况）标注在盘点表上，由盘点双方签字确认，并记录差异原因。

差异处理与数据更新

盘点结束后，仓储部*汇总差异报表，分析原因（如入库错误、出库漏记、保管不善等），形成《库存盘点报告》上报管理层。

财务部*根据审批结果调整账面数据，盘盈物资计入“营业外收入”，盘亏物资分清责任：责任人赔偿的计入“其他应收款”，非正常损失报经审批后计入“营业外支出”。

对差异较大的物资，组织复盘确认，保证数据真实准确，更新库存台账及系统数据。

（五）异常情况处理流程

物资损坏/变质

仓管员*发觉物资损坏或变质后，立即隔离存放，拍照留存证据，填写《异常物资处理单》，注明物资信息、损坏数量、原因（如存储不当、过期等）。

仓储部组织质检部、使用部门鉴定，可修复的由维