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2025年卫生经费管理工作总结及下一年工作计划

2025年，我单位卫生经费管理工作坚持以保障人民健康为核心，以提升资金使用效益为目标，紧密围绕卫生健康事业发展规划，统筹兼顾基本医疗、公共卫生、应急防控等重点领域，通过优化预算编制、强化执行监控、深化绩效管理、完善制度体系等举措，切实发挥经费保障对卫生健康事业高质量发展的支撑作用。全年卫生健康领域预算总规模达42.6亿元，较上年增长8.2%，资金到位率100%，重点项目执行率95.3%，绩效管理覆盖率92%，整体运行平稳有序，为年度卫生健康工作任务圆满完成提供了坚实保障。现将具体工作总结如下，并对2026年重点工作作出安排。

一、2025年卫生经费管理主要工作及成效

（一）强化资金统筹保障，服务事业发展大局

坚持“保基本、强基层、促均衡”原则，聚焦卫生健康核心任务优化资金配置。一是优先保障基本公共卫生服务。全年投入基本公卫经费12.8亿元，较上年增长6.5%，人均经费标准从89元提高至95元，重点支持高血压、糖尿病等慢性病管理、0-6岁儿童健康管理、老年人健康体检等12类服务项目，惠及居民超850万人次，项目完成率100%，居民满意度达92.7%。二是加大基层卫生服务能力建设投入。安排基层医疗机构设备购置、人才培养、信息化升级专项经费5.2亿元，支持12家社区卫生服务中心、23家乡镇卫生院完成数字化门诊改造，配置便携式彩超、全自动生化分析仪等设备260台（套），培训基层医务人员8000余人次，基层诊疗量占比提升至58%，较上年提高3个百分点。三是强化应急防控能力建设。统筹安排传染病监测预警、应急物资储备、核酸检测能力提升等经费3.5亿元，其中1.2亿元用于建设5个区域公共卫生检测中心，8000万元补充应急物资储备（含防护服50万件、核酸检测试剂200万份），1.5亿元支持发热门诊标准化改造及流调队伍建设，全年未发生重大传染病聚集性疫情，应急响应平均时间缩短至2小时。四是支持公立医院高质量发展。投入医院学科建设、临床重点专科发展、智慧医院建设等专项经费8.6亿元，支持3家三甲医院创建国家区域医疗中心，5个专科进入省级重点专科行列，电子病历应用水平分级评价三级以上医院占比达90%，较上年提高15个百分点。

（二）深化预算管理改革，提升资金执行效能

以“全周期、精准化”为导向，完善预算编制、执行、监控闭环管理机制。一是优化预算编制流程。提前3个月启动项目库建设，组织业务部门、财务专家、第三方机构对72个申报项目开展联合评审，重点审核项目必要性、可行性及资金测算合理性，核减低效重复项目12个，压减预算1.8亿元，最终纳入年度预算项目58个，预算编制准确率较上年提升10%。二是强化执行动态监控。建立“月通报、季调度、年考核”机制，通过财务一体化系统对预算执行进度实时预警，对执行率连续2个月低于30%的项目约谈责任单位，全年下发预警通知23次，开展专项调度会4次，推动6个滞后项目（涉及资金4500万元）完成整改。三是加强结转结余资金管理。严格执行“当年预算当年清”要求，对年末结转资金超10%的项目核减下年预算5%-10%，全年收回低效沉淀资金2800万元，统筹用于紧急医疗救治、基层设备购置等急需领域，资金使用效率显著提升。全年卫生经费整体执行率95.3%，较上年提高2.1个百分点，其中基本支出执行率100%，项目支出执行率93.7%。

（三）推进绩效管理融合，强化资金效益导向

将绩效管理贯穿经费管理全过程，构建“预算编制有目标、执行过程有监控、完成结果有评价、评价结果有应用”的管理体系。一是完善绩效指标体系。结合卫生健康行业特点，修订《卫生经费绩效评价指标库》，新增应急防控物资储备效率、基层诊疗量增长率、居民健康档案动态使用率等15项个性化指标，指标覆盖产出、效益、满意度3个维度28项具体内容，指标科学性和针对性进一步提升。二是扩大绩效评价范围。对50个重点项目（占项目总金额的85%）开展绩效自评，对12个重大项目（涉及资金10.2亿元）委托第三方机构开展重点评价，评价结果显示：90%的项目达到预期目标，其中“基本公卫服务项目”“基层能力提升项目”绩效得分95分以上，“区域医疗中心建设项目”因设备采购周期较长得分88分，需在2026年加快实施进度。三是强化结果应用。将绩效评价结果与预算安排、资金拨付、考核奖励直接挂钩，对评价结果为“优”的项目在下年预算中优先保障并给予10%的增量支持；对“良”的项目维持原预算规模；对“中”及以下的项目核减预算20%并要求限期整改。全年因绩效不达标核减预算1200万元，推动2个项目调整实施方案。

（四）健全制度防控体系，严守资金安全底线

以规范管理、防控风险为重点，构建“制度+技术+监督”的立体监管模式。一是完善内控制