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网络运维和安全管理制度

一、总则

（一）目的与依据

为规范公司网络系统的运维管理，保障网络基础设施的稳定、高效、安全运行，保护公司信息资产不受侵害，确保业务持续运营，依据国家相关法律法规及行业标准，并结合公司实际情况，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内部所有网络设备、服务器、存储设备、网络安全设备、终端计算机以及相关网络服务的规划、建设、运维、管理和安全防护工作。公司全体员工（包括正式、合同制、实习人员等）及接入公司网络的外部单位和个人，均须遵守本制度。

（三）基本原则

网络运维与安全管理遵循“统一规划、分级负责、预防为主、防治结合、规范操作、保障安全”的原则。

二、网络运维管理

（一）网络规划与建设

1.公司网络架构的规划与调整应基于业务发展需求，进行充分论证，确保技术先进性、兼容性、可扩展性和安全性。

2.网络建设项目应严格按照公司项目管理流程执行，包括方案评审、采购、实施、测试验收等环节。

3.新增网络设备或进行重大网络调整前，必须制定详细的实施方案和回退方案，并经过相关负责人审批。

（二）网络运行维护

1.日常监控：运维人员需对网络核心设备、关键链路及重要服务器进行7x24小时监控，及时发现并处理异常情况。监控内容包括设备运行状态、端口流量、系统资源利用率等。

2.故障处理：建立网络故障报告和处理机制。故障发生时，运维人员应迅速响应，遵循故障处理流程，及时定位问题并恢复服务，同时记录故障处理过程。对于重大故障，需及时上报并启动应急预案。

3.配置管理：网络设备的配置变更需遵循严格的审批流程。变更前需进行充分测试，变更后需及时备份配置文件，并记录变更内容、原因、时间及执行人。重要配置的变更应有双人复核。

4.性能优化：定期对网络性能进行评估和分析，根据业务需求和网络运行状况，适时进行优化调整，提升网络服务质量。

（三）设备管理

1.建立网络设备台账，详细记录设备型号、序列号、配置信息、购置日期、维保期限、存放位置等。

2.网络设备应统一命名，命名规则应具有可读性和规范性，便于识别和管理。

3.设备物理环境应符合要求，保持通风、干燥、防尘、防静电，温度和湿度控制在规定范围内。

4.定期对网络设备进行巡检和保养，包括硬件检查、固件升级、清洁等，确保设备正常运行。

（四）数据备份与恢复

1.制定数据备份策略，明确备份数据的范围、频率、方式（如全量备份、增量备份）、存储介质及保存期限。

2.重要业务数据和配置文件应定期进行备份，并确保备份数据的完整性和可用性。

3.定期对备份数据进行恢复测试，验证备份策略的有效性和恢复流程的可行性。

三、网络安全管理

（一）访问控制

1.账户管理：严格执行账户实名制，为用户分配唯一的网络访问账户。账户密码应符合复杂度要求，并定期更换。对于重要系统账户，应采用双因素认证。员工离职或调岗时，应及时注销或调整其账户权限。

2.权限控制：遵循最小权限原则，为用户分配与其工作职责相匹配的访问权限。定期对用户权限进行审查和清理，确保不存在越权访问风险。

3.接入控制：公司网络接入应严格控制，禁止未经授权的设备接入公司内部网络。无线接入需采用加密方式，并定期更换密钥。

（二）信息保密

1.公司信息根据其重要性和敏感性进行分级分类管理，明确各级信息的保密要求和处理规范。

2.员工应遵守公司信息保密规定，不得泄露、传播未经授权的公司信息。禁止使用非公司认可的工具或渠道传输敏感信息。

3.涉密文件的存储、传输和销毁应符合保密规定，采取必要的加密和防护措施。

（三）恶意代码防范

1.所有终端计算机和服务器必须安装杀毒软件，并保持病毒库和扫描引擎的最新。定期进行全盘病毒扫描。

2.加强对邮件、网页、移动存储介质等可能传播恶意代码的渠道的管理和监控。

3.及时获取安全漏洞和补丁信息，对操作系统、应用软件及网络设备进行安全补丁更新。

（四）网络攻击防范

1.部署必要的网络安全设备，如防火墙、入侵检测/防御系统、WAF等，构建多层次的安全防护体系。

2.定期对网络安全设备的策略进行审查和优化，确保其有效阻止非法访问和攻击行为。

3.监控网络异常流量，分析潜在的攻击行为，及时采取应对措施。

（五）物理安全

1.机房、网络机房等重要区域应设置门禁系统，限制无关人员进入。进入人员需进行登记。

2.服务器、网络设备等关键设备应放置在安全可控的环境中，防止物理接触导致的损坏或信息泄露。

3.监控设备应覆盖重要区域，确保安防事件可追溯。

（六）安全意识与培训

1.定期组织网络安全知识和技能培训，提高员工的安全意识和防范能力。培训内容可包括密码安全、钓鱼邮件识别、恶意软件防范等。

2.鼓励员工报告安全