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【自查报告】2025年采购管理自查报告
为全面规范采购行为，提升采购管理水平，根据公司年度内控管理要求，我们对2025年采购管理工作开展了系统性自查。本次自查覆盖采购制度建设、计划管理、供应商管理、采购执行、合同管理、廉洁风控等全流程，通过资料核查、数据比对、流程穿行测试、人员访谈等方式，共检查采购项目327个，涉及金额8.6亿元，抽查采购档案186份，访谈相关人员45人次，现将自查情况报告如下：
一、采购制度体系建设情况
（一）制度框架完整性。已构建覆盖采购全流程的制度体系，包括《采购管理办法》《供应商管理细则》《招标采购实施规范》《非招标采购操作指引》《采购合同管理规定》《采购廉洁风险防控
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