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济南大学零星采购实施细则

为规范济南大学零星采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，维护学校合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《山东省政府采购管理办法》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本实施细则。本细则所称零星采购，是指学校各部门（含学院、直属单位，下同）使用财政性资金、自有资金或其他资金，采购单项或批量预算金额在20万元（不含）以下，且未达到政府集中采购目录及标准的货物、服务类采购项目。工程类零星采购参照国家及地方相关工程管理规定执行，不适用本细则。

一、管理职责划分

（一）采购管理部门职责

学校国有资产与实验室管理处（以下简称国资处）为零星采购的统筹管理部门，主要职责包括：

1.制定并完善学校零星采购管理制度，指导各部门规范开展采购活动；

2.审核采购需求的合理性、合规性，监督采购流程执行情况；

3.建立并维护学校零星采购供应商库，组织供应商诚信评价；

4.受理采购活动中的质疑与投诉，协调处理采购纠纷；

5.汇总统计全校零星采购数据，定期向学校报告采购执行情况。

（二）使用部门职责

采购需求提出部门（以下简称使用部门）为零星采购的责任主体，主要职责包括：

1.负责编制采购需求，明确采购标的的技术参数、服务标准、验收要求等；

2.执行采购审批程序，组织实施采购活动（金额5000元以上的采购需在国资处指导下开展）；

3.组织采购验收，确认采购标的质量、数量及服务符合要求；

4.负责采购合同的起草、签订及履约管理；

5.整理并保存采购档案，配合相关部门的监督检查。

（三）财务部门职责

学校计划财务处（以下简称财务处）负责零星采购的资金管理与支付审核，主要职责包括：

1.审核采购预算的合规性及资金来源的合法性；

2.审核采购合同、验收报告等付款依据的完整性；

3.按规定办理采购款项支付手续；

4.对采购资金使用情况进行监督。

（四）监督部门职责

学校纪检监察机构与审计处负责对零星采购活动进行监督，主要职责包括：

1.对采购流程的合规性、公正性进行监督；

2.受理采购活动中的违纪违规举报，开展调查处理；

3.对采购项目进行审计抽查，提出整改建议。

二、采购申请与审批

（一）采购需求论证

使用部门应在采购前开展需求论证，确保采购标的符合实际工作需要，避免重复采购、超标准采购。

1.单项或批量预算金额5000元（含）以下的采购项目，由使用部门负责人组织至少2名本部门人员进行需求确认，形成书面记录；

2.单项或批量预算金额5000元至2万元（含）的采购项目，由使用部门分管领导组织3名以上（含）相关人员（至少1名技术人员）进行论证，形成《零星采购需求论证表》；

3.单项或批量预算金额2万元至20万元（含）的采购项目，由使用部门牵头，邀请国资处、财务处及相关领域专家（至少1名校外专家）参与论证，形成详细论证报告，明确技术参数的非倾向性、预算的合理性及采购方式的适用性。

（二）审批流程

1.5000元（含）以下采购项目：使用部门填写《零星采购申请表》，经科室负责人、部门负责人签字审批后实施；

2.5000元至2万元（含）采购项目：使用部门填写《零星采购申请表》，附需求论证表，经科室负责人、部门负责人、分管校领导签字审批后，报国资处备案；

3.2万元至20万元（含）采购项目：使用部门填写《零星采购申请表》，附需求论证报告、市场调研情况（至少3家供应商报价），经科室负责人、部门负责人、分管校领导签字审批后，提交国资处审核，审核通过后实施。

三、采购实施

（一）采购方式及适用范围

零星采购可采用直接采购、比价采购、竞争性谈判三种方式，具体适用范围如下：

1.直接采购：适用于单项或批量预算金额5000元（含）以下，且市场供应充足、价格透明的通用类产品（如办公文具、日常耗材等）。

2.比价采购：适用于单项或批量预算金额5000元至10万元（含）的采购项目，或虽金额低于5000元但技术参数复杂、需对比性能的采购项目。

3.竞争性谈判：适用于单项或批量预算金额10万元至20万元（含）的采购项目，或技术参数特殊、市场竞争不充分的采购项目。

（二）直接采购操作要求

1.使用部门应选择学校供应商库内的供应商，若库内无符合要求的供应商，需提供至少2家市场供应商的资质证明（营业执照、经营许可等）及报价单；

2.采购过程需留存供应商报价单、采购清单（列明产品名称、型号、数量、单价），由采购经办人、部门负责人签字确认；

3.单次采购金额超过3000元的，原则上通过银行转账支付，不得使用现金结算。