32纠正预防控制程序 (1).docVIP

****有限公司

环境/职业健康安全管理体系文件

文件编号

AH-B.03.09

修改状态

C

文件名称

纠正预防控制程序

页码

第PAGE6页

共5页

****

****有限公司

环境/职业健康安全管理体系文件**************************************************

文件名称:《纠正预防控制程序》

文件编号:AH-B.03.09

版本:C

页码:共4页

生效日期:

本文件为****有限公司所有，未经许可任何人不得翻印，纸介文件在盖上红色受控印章后方为有效！

文件修订、批准页

修订记录：

版本

修订日期

修订（内容）说明

文件审批：

编制/日期

体系管理标准化审查/日期

部门审核/日期

其他部门会签/日期

批准/日期

目的

持续改进环境行为，使公司环境行为符合法律法规和相关方的要求。

持续改进职业健康安全管理行为，使公司的安全健康行为符合法律法规和相关方的要求。

适用范围

本程序适用于本公司环境、职业健康安全体系涉及的所有部门。

职责

品质管理部负责环境、职业健康安全体系的持续改进的策划、组织实施、跟进、效果验证。

品质管理部负责对各部门的ESH不符合项目发出通知。

各相关责任部门负责对相应的不符合项目调查分析原因，制订纠正和预防措施，并予以实施。

定义

预防措施：为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。

持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。

工作程序

5．1改进信息来源

5.1.1品质管理部日常监视、测量过程中发现的不符合。

5.1.2各部门领导或兼职ESH管理人员巡检时发现的不符合。

5.1.3公司组织ESH检查中发现的不符合。

5.1.4ESH法律、法规、标准的变更引起的不符合;法律法规合规性评价过程产生的不符合。

5.1.5相关方的合理抱怨及职工在工作中发现的不符合。

5.1.6环境、职业健康安全体系内审、外审、管理评审中发现的不符合。

5.1.7事故调查时发现的不符合。

5.1.8其他导致本公司环境、职业健康安全体系产生不符合的情况。

5.2改进项目策划及工作流程

a)问题陈述和现状调查；

b)原因分析、处理解决方法、纠正/预防措施；

c)措施可行评审

d)措施计划完成时间；

e)负责实施的责任部门、责任人；

f)改进效果验证、改进措施标准化工作

5.3、改进需求及不符合信息的提出

全体员工应通过利用环境/职业健康安全方针、目标、审核结果、数据分析、管理评审信息、日常工作等方面，识别实施预防和改进的机会，促进环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

5.3.1．信息反馈部门、个人负责填写《安环信息反馈处理表》，明确进行问题描述后反馈至品质管理部体系管理，品质管理部体系管理负责组织责任部门进行相应整改。

5.4不符合原因调查

5.4.1一般的不符合项目由责任部门负责原因调查；较复杂的问题由品质管理部组织有关部门，共同进行原因调查。

5.5纠正与预防措施的制定与实施

5.5.1纠正与预防措施由不符合项目所属部门负责制订，并填入《安环信息反馈处理表》中，措施实施前必须组织进行措施的可行性评审，评审主要针对可执行性和效果预期进行评审，措施制定时必须考虑公司财务现状及措施的经济性，评审措施可行后方可执行；

5.4.2

5.4.3责任部门应认真落实措施并保证效果，问题得到纠正后，由责任部门将《安环信息反馈处理表》交回品质管理部。

5.4.4品质管理部要对《安环信息反馈处理表》的落实情况进行跟踪和监督，直至不符合项的得到有效控制或消失。

5.6验证

5.6.1品质管理部负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通过ESH记录、资料对比的方式进行。

5.6.2责任部门未能完成纠正与预防措施或措施的实施未达到预期效果，又未提出可接受的修正期限，由品质管理部再次发出新的《安环信息反馈处理表》,并向管理者代表和有关领导报告，直至问题的解决。

5.6.3责任部门负责将普遍性、通用性的各类问题进行标准化，如落实到企业标准、程序文件、作业指导书等。

5.7体系审核过程中发现的不符合项的改进

对体系审核（内部审核、外部审核）过程中发现的不符合项的改进，也应遵循PDCA（计划、实施、检查、处理）循环。与本程序不同之处的要求，按《内部审核控制程序》执行。

5.8记录的保存

环境、职业健康安全体系的不符合纠正与预防措施的相关记录由品质管理部负责保存。

6．相关文件

—《文件控制程序》