76文件控制程序.docVIP

****有限公司

环境/职业健康、安全管理体系文件

文件编号

AH-B.03.06

修改状态

D

文件名称

文件控制程序

页码

第PAGE9页

共9页

****

****有限公司

环境/职业健康安全管理体系文件**************************************************

文件名称:《文件控制程序》

文件编号:AH-B.03.06

版本:D

页码:共9页

生效日期:

本文件为****有限公司所有，未经许可任何人不得翻印，纸介文件在盖上红色受控印章后方为有效！

文件修订、批准页

修订记录：

版本

修订日期

修订（内容）说明

文件审批：

编制/日期

体系管理标准化审查/日期

部门审核/日期

其他部门会签/日期

批准/日期

1目的

本程序规定了本公司与安环管理体系有关的文件和资料的批准、发布、归档、更改、回收及处理方法得到控制，确保使各个使用场所可获得适用文件和记录的有效版本。

2范围

适用于本公司所有安环体系文件的管理。

3引用标准、文件

ISO14001：2004《环境管理环境管理体系要求及使用指南》

OHSAS18001：2007《职业安全健康管理体系》

AH-A.03.01《环境职业健康安全管理手册》

4术语与定义

文件归口管理部门：负责组织起草、修订、解释、废止文件，评审文件的适宜性和有效性，对文件运行过程出现的分歧或争议进行协调的部门，并为文件及其记录的归口管理部门。

工作流程归口部门：工作流程主要执行部门，负责其管理文件的起草、修订、解释工作的部门。

体系文件：规定公司各部门运作流程和规范的文件，这些文件用于界定各领域中共同的、跨部门的和重复使用的规则，对相关活动事项规定操作流程、工作要求和职责权限，具有相对的稳定性。

5管理职责

5.1总经理（或安环负责人）

负责批准安环（环境/职业健康、安全）体系管理手册。

5.2管理者代表

负责审核安环（环境/职业健康、安全）体系管理手册和批准程序文件、管理文件。

5.3体系管理部门

a)负责制定安环体系管理手册，并负责组织相关部门编写安环管理的程序文件、管理规定等文件。

b)负责对安环管理的手册、程度文件、管理规定等文件实施标准化审查；并对安环管理体系类文件进行归口管理。

5.4人力资源部、行政部

分别负责对涉及安环管理的人力资源类、行政事务类管理文件的制订和标准化审查，并进行归口管理。

5.4各部门长

a)负责本部门涉及的程序文件、管理规定的审核、会签，并负责对本部门作业指导文件的批准。

b)负责组织本部门人员对安环管理的相关细节编写相应的作业指导书指导本部门人员作业。

5.5信息管理部

负责对电子文档进行管理与备份。

6程序

6.1安环管理体系文件

a)第一层：安环管理手册。

b)第二层：程序文件。

c)第三层：管理规定、作业文件、外来文件等。

?管理规定：支持程序文件的指导具体操作的流程、管理性文件。

?作业文件：部门管理文件（通知、部门运作规范等）、作业文件（如：监视和测量规程、设备操作规程等）等。

?外部文件：法律法规、标准及其它要求、外部提供的安环管理类和技术参考类文件、记录等。

d)第四层：表格、记录。

6.2文件通用控制流程

适宜

适宜

审核批准

发布实施

YES

文件编制/更改

定期评审

图1100Hz～10kHz?图中文字Alt+T

继续实施

图1100Hz～10kHz?图中文字Alt+T

图1100Hz～10kHz?图中文字Alt+T

不适宜

回收或销毁逾期文件

NO

6.3文件编制及审批

序号

文件类型

提出/起草/修订

审核

会签

批准

归口管理、存档部门

发放使用范围

发放形式

1

安环管理手册

安环体系管理部门

管理者代表

/

总经理/安环负责人

安环体系管理部门

各部门

CPC

2

程序文件

安环体系管理部门/流程归口部门

相应部长

相关部长

管理者代表

安环体系管理部门

各部门

CPC

3

管理规定

流程归口部门

相应部长

相关部长

管理者代表

安环体系管理部门

文件涉及到的相关部门

CPC

4

作业文件

责任部门

责任部门主管

相关部长

责任部门部长

责任部门

文件涉及到的相关部门

书面/CPC

5

表格、记录

责任部门

责任部门主管

相关部长

责任部门部长

安环体系管理部门

文件涉及到的相关部门

CPC

6.4文件控制要求

a)安环体系管理部门为安环文件的归口管理部门，负责组织文件的起草、修订、解释、废止