28环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序.docVIP

****有限公司

环境/职业健康安全管理体系文件

文件编号

AH-B.03.08

修改状态

E

文件名称

环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序

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****有限公司

环境/职业健康安全管理体系文件**************************************************

文件名称:《环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序》

文件编号:AH-B.03.08

版本:E

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体系管理标准化审查/日期

部门审核/日期

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批准/日期

1目的

通过对环境/职业健康安全运行情况的测量与监视，评估遵守环境/职业健康安全法律法规的符合性，为分析环境表现/风险的变化趋势提供依据。

2适用范围

适用于公司对可能具有重大环境影响/危害过程的关键特性进行测量与监视的管理。

3术语

3.1环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。

3.2环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。

3.3职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。

3.4职业健康安全绩效监视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。

4职责

4.1品质管理部负责联系有资质的环境监测机构对公司环境进行监测，负责对公司环境/职业健康安全绩效进行检查和对相关部门的考核。

4.2公司各部门应密切配合政府环境监测机构对各部门进行环境监测，接受品质管理部对其环境/职业健康安全绩效进行的检查和考核。

4.3管理者代表对环境/职业健康安全表现趋势、法律法规的遵守情况组织评估。

5程序

5.1测量项目及其要求

5.1.1品质管理部负责联系有资质的环境监测机构对公司环境监测，公司各部门配合政府环境监测机构对本部门进行环境监测。

5.1.2品质管理部负责不定期的对公司内部相关环境指标进行监控（如噪声），将检测结果记录在《环境监测表》中。

5.1.3品质管理部负责保存有关测量和检查记录。

5.2监视

5.2.1品质管理部负责对各部门重大环境因素/职业健康安全风险控制措施执行情况进行每季度不少于一次的常规监控、考核，并做好《环境/职业安全健康监视检查表》的记录。

5.2.1.1法律法规的符合性检查按《法律法规收集及评价控制程序》执行。

5.2.1.2环境目标、指标/职业健康安全目标完成情况监控/监督

环境目标、指标/职业健康安全目标及管理方案的有关工作内容是否按《环境目标（管理方案）一览表》/《职业健康安全目标（管理方案）一览表》完成。

5.2.1.3应急准备和响应措施监控/监督

化学品的管理是否按《化学危险品管理指导书》执行；贮存场地的应急准备措施是否按《应急准备及响应控制程序》执行。

5.2.2管理者代表对重大环境因素/职业健康安全绩效的监测结果及表现趋势、法律法规的遵守情况，组织每年不少于一次评估，并评估结果提交管理评审。

5.3测量和监视结果处置

5.3.1出现异常情况时，责任部门2小时内报告事业部安委会安全专员，属于紧急环境/安全事故的按《应急准备及响应控制程序》和《安全事故报告、处理管理规定》处理，在处理完毕后1个工作日内将报告提交品质管理部归档。

5.3.2品质管理部组织各部门对已发生的事故、事件、职业病、财产损失和其他不良绩效进行统计、调查和分析，具体依照《纠正预防控制程序》执行。

5.3.3对于检查中发现的安全隐患,依据情况的严重程度,决定是否签发《安全隐患整改通知单》。

5.3.4品质管理部负责将环境监测机构监测结果及时传递至相关部门，并对不符合情况责成相关部门分析原因，制定整改措施并确认整改效果，必要时采取纠正预防措施。

6相关或支持性文件

6.1《化学危险品管理指导书》

6.2《应急准备与响应控制程序》

6.3《安全检查管理规定》

6.4《安全事故报告、处理管理规定》

7记录、表格

7.1《环境/职业健康安全监视检查表》

7.2《环境监测表》